ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"

При формировании основных параметров проекта закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" (далее соответственно – законопроект, краевой бюджет) была учтена государственная политика Российской Федерации в вопросах развития экономической и социальной сфер, а также необходимость реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
Правительством Ставропольского края определены следующие приоритеты развития бюджетной системы Ставропольского края, как инструмента социально-экономического развития региона:
1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости краевого бюджета посредством взаимоувязки показателей бюджетной стратегии Ставропольского края, прогноза социально-экономического развития Ставропольского края, стратегии социально-экономического развития Ставропольского края;
2) повышение налогового потенциала Ставропольского края, в том числе за счет оптимизации налоговых льгот, предусмотренных законодательством Ставропольского края;
3) усиление инвестиционной и инновационной направленности экономического развития Ставропольского края;
4) повышение эффективности управления государственными активами;
5) оптимизация бюджетных расходов с одновременной приоритезацией бюджетных ассигнований на реализацию приоритетных направлений государственной политики в социальной сфере, сформулированных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;
6) обеспечение прозрачности и открытости государственных и муниципальных финансов;
7) разработка принципов и правил ограничения роста бюджетных расходов;
8) сохранение объема государственного долга Ставропольского края на управляемом уровне и минимизация расходов на его обслуживание.
С учетом прогнозируемого сокращения доходов краевого бюджета по сравнению с показателями, утвержденными Законом Ставропольского края от 14 декабря 2012 г. 114-кз "О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (далее – Закон № 114-кз), проведена системная работа по оптимизации действующих расходных обязательств и перераспределению ресурсов на решение наиболее приоритетных задач, в первую очередь направленных на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Правовое регулирование вопросов, положенных в основу формирования проекта закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2014 год и  плановый период 2015 и 2016 годов"

Законопроект подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс).
Общие требования к структуре и содержанию законопроекта установлены статьей 1841 Бюджетного кодекса и применительно к краевому бюджету  конкретизируются статьей 22 Закона Ставропольского края от 19 нояб-            ря 2007 г. № 59-кз "О бюджетном процессе в Ставропольском крае" (далее – Закон о бюджетном процессе).
В соответствии с пунктом 4 статьи 169 Бюджетного кодекса и статьей 14 Закона о бюджетном процессе законопроект содержит показатели краевого бюджета на 2014 год и  плановый период 2015 и 2016 годов.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1841 Бюджетного кодекса и частью 5  статьи 25 Закона о бюджетном процессе  к основным характеристикам краевого бюджета отнесены: общий объем доходов и общий объем расходов краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период, дефицит краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период и источники его финансирования, общий объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период.
В части 1 статьи 1 законопроекта представлены:
1) общий объем доходов краевого бюджета на 2014 год, 2015 год и 2016 год;
2) общий объем расходов краевого бюджета на 2014 год, 2015 год и 2016 год,  в том числе условно утвержденные расходы; 
3) дефицит краевого бюджета на 2014 год, 2015 год и 2016 год.
Часть 2 статьи 1 и приложения 1 и 2 к законопроекту содержат данные об источниках финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств Ставропольского края на 2014 год и плановый период  2015  и 2016 годов.
Доходы бюджетов формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах (статья 39 Бюджетного кодекса).
В части 1 статьи 2 законопроекта и в приложении 3 к законопроекту предлагается в соответствии со статьей 40 и пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса, установить нормативы распределения доходов между краевым бюджетом, местными бюджетами и бюджетом Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования. 
В частях 2 и 3 данной статьи и приложениях 4 и 5 к законопроекту предлагается в соответствии с пунктом 31 статьи 58 Бюджетного кодекса установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации.
Частью 4 данной статьи предлагается утвердить в соответствии пунктом 4 статьи 137 и пунктом 41 статьи 138 Бюджетного кодекса дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов и поселений Ставропольского края от налога на доходы физических лиц, поступающего с соответствующих территорий Ставропольского края и подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом в краевой бюджет  (приложение 6-7 к законопроекту).
Статья 3 законопроекта в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1841 Бюджетного кодекса и статьи 22 Закона о бюджетном процессе предусматривает утверждение приложений 8-11 к законопроекту, устанавливающих перечень главных администраторов доходов краевого бюджета и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, а также перечни закрепляемых за ними доходов и источников финансирования дефицита краевого бюджета. 
Статья 4 законопроекта предусматривает, согласно статье 22 Закона о бюджетном процессе, утверждение приложений 12 и 13, в соответствии с которыми доходы краевого бюджета распределяются в соответствии с классификацией доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Статьей 5 законопроекта в соответствии с требованиями статьи 1841 Бюджетного кодекса и статьи 22 Закона о бюджетном процессе устанавливается объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Статьей 6 законопроекта в соответствии с требованиями статьи 1841 Бюджетного кодекса и статьи 22 Закона о бюджетном процессе предлагается утвердить на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов:
распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов краевого бюджета в приложениях 14 и 15 к законопроекту;
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в приложениях 16 и 17 к законопроекту;
общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств.
Частью 4 данной статьи предлагается закрепить перечень приоритетных расходов краевого бюджета, финансирование которых должно осуществляться в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов в первоочередном порядке.
Частями 5 и 6 данной статьи в соответствии с требованиями Законов Ставропольского края от 14 октября 2011 г. № 80-кз "О дорожном фонде Ставропольского края" и от 27 декабря 2012 г. № 128-кз "О резервном фонде Ставропольского края" утверждаются объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края и объем бюджетных ассигнований резервного фонда Ставропольского края.
Частью 7 статьи 6 в соответствии с пунктом 3 статьи  23 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" законопроектом утверждается объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающих граждан, указанных в пункте 5 статьи 10 указанного Федерального закона на 2014-2016 годы.
Частью 8 статьи 6 законопроекта в соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса предлагается установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные законопроектом, предоставляются в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.
Частью 9 данной статьи  в соответствии с положениями статьи 74 Бюджетного кодекса устанавливается порядок доведения лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей  средств краевого бюджета.
Статьей 7 законопроекта реализованы требования пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса, устанавливающего перечень оснований для внесения изменений в ходе исполнения бюджетов в показатели сводной бюджетной росписи.
Наряду с основаниями прямого действия, не требующими дополнительного законодательного регулирования, данный перечень содержит основания, конкретизация которых должна устанавливаться законом о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. К ним относятся основания для использования зарезервированных бюджетных ассигнований в составе утвержденного общего объема расходов и основания, связанные с особенностями исполнения краевого бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств краевого бюджета (части 1 и 2 статьи 7 законопроекта).
По сравнению с Законом № 114-кз (статья 7) в статью 7 законопроекта не включен ряд оснований по внесению изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе ввиду отсутствия необходимости резервирования бюджетных ассигнований – 1 основание,  перераспределения бюджетных ассигнований – 3 основания.
Причинами такого сокращения количества оснований по внесению изменений в сводную бюджетную роспись явились переход на составление и исполнение краевого бюджета в программном формате с соответствующим распределением бюджетных ассигнований, включенным в приложения к законопроекту, реформирование бюджетной классификации (изменения внесены в Бюджетный кодекс Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса" (далее – Федеральный закон № 104-ФЗ).
В то же время часть 2 статьи 7 дополнена следующими основаниями по внесению изменений в сводную бюджетную роспись:
перераспределение бюджетных ассигнований на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2014 года, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств краевого бюджета между разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов бюджетной классификации Российской Федерации;
перераспределение бюджетных ассигнований в случае изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей средств краевого бюджета (подведомственных им казенных учреждений), в том числе в соответствии с решениями об изменении состава или полномочий (функций) главных распорядителей средств краевого бюджета (подведомственных им казенных учреждений), принятыми до 1 января 2014 года.
Частью 10 статьи 7 законопроекта, в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса, предусматривается, что неиспользованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых              15 рабочих дней 2014 года.
В целях реализации указов Президента Российской Федерации от               7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий  в  интересах детей  на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений, частью 11 данной статьи предлагается часть средств, предусмотренных в краевом бюджете на указанные цели, направить по результатам мониторинга достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений за 2013 год, установленных Программой поэтапного совершенствования систем оплаты труда работников государственных учреждений Ставропольского края и муниципальных учреждений муниципальных образований Ставропольского края на 2013-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 декаб- ря 2012 г. № 548-рп.
Статьей 8 законопроекта согласно статьям 137, 138, 1391 и 140 Бюджетного кодекса предлагается утвердить распределение:
дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности, выделяемых  из краевого Фонда финансовой поддержки поселений (приложения 18 и 19 к законопроекту);
дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности, выделяемых  из краевого Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) (приложения 20 и 21 к законопроекту);
дотаций, выделяемых на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (приложения 22 и 23 к законопроекту);
субвенций местным бюджетам, выделяемых из краевого бюджета (приложения 24 и 25 к законопроекту);
и иных межбюджетных трансфертов (приложения 26 и 27 к законопроекту);
субсидий на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Ставропольского края и обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Ставропольского края  (приложение 28  и 29 к законопроекту).
В соответствии с пунктом 2 статьи 137 и пунктом 2 статьи 138 Бюджетного кодекса частью 2 данной статьи утверждается:
1) уровень расчетной бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения, на 2014-2016 годы;
2) уровень расчетной бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)  на 2014-2016 годы.
Часть 8 данной статьи содержит перечень субсидий, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета. При этом частью 4 статьи 139 Бюджетного кодекса допускается распределение субсидий как законами субъекта Российской Федерации, так и нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Исходя из этого, в статье 8 законопроекта предлагается закрепить положение, в соответствии с которым распределение субсидий осуществляется на основании нормативных правовых актов  Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края.
Законопроектом также устанавливается положение, в соответствии с которым межбюджетные трансферты из краевого бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, перечисляются в 2014 году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты. Перечень указанных межбюджетных трансфертов устанавливается Правительством Ставропольского края.
Статьей 9 законопроекта предлагается в соответствии с Законами Ставропольского края от 10 июня 2008 г. № 35-кз "О государственной поддержке приемной семьи", от 29 декабря 2008 г. № 102-кз "О патронатной семье", от  6 февраля 2006 г. № 3-кз "О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)" установить ежемесячный размер денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), переданного в патронатную семью, и размер ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, патронатному воспитателю за воспитание детей.
Статья 10 законопроекта регулирует вопросы управления государственным долгом Ставропольского края, в том числе предусматривает установление предельного объема государственного долга Ставропольского края и верхнего предела государственного внутреннего долга (статья 107 Бюджетного кодекса), утверждение в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса (статьи 1101 и 1102) на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов программы государственных внутренних заимствований Ставропольского края (приложение 30 к законопроекту), программы государственных гарантий Ставропольского края (приложение 31 к законопроекту).
Статьей 11 законопроекта в соответствии со статьей 2 Закона Ставропольского края от 28 ноября 2006 г. № 83-кз "Об инвестиционном налоговом кредите" и статьей 22 Закона о бюджетном процессе устанавливается лимит инвестиционных налоговых кредитов.
Статьи 12 и 13 законопроекта реализуют требования пунктов 2 и 10 статьи 932 Бюджетного кодекса, касающиеся установления порядка и условий предоставления бюджетных кредитов, регулируют вопросы реструктуризации задолженности муниципальных образований Ставропольского края и юридических лиц перед краевым бюджетом. 
Статья 14 законопроекта регулирует вопросы реструктуризации денежных обязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей Ставропольского края. 
Статьями 15 и 16 устанавливаются особенности исполнения в 2014 году краевого бюджета в случае изменения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Ставропольском крае и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов государственной власти Ставропольского края и государственных казенных учреждений Ставропольского края.
Статьей 17 устанавливаются особенности списания в 2014 году отдельных видов задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей перед краевым бюджетом.
Статьей 18 законопроекта предлагается согласно требованиям                статьи 80 Бюджетного кодекса утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями (приложение 32 к законопроекту).

Основные макроэкономические показатели
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Законопроект сформирован на основе "консервативного" варианта прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, основных направлений налоговой и бюджетной политики Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и оценки поступлений доходов в краевой бюджет в 2013 году, который характеризуется снижением основных параметров, влияющих на доходы краевого бюджета Ставропольского края по сравнению с показателями прогноза, учтенными при формировании бюджета Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (таблица).

Таблица
Показатель	2013	2014	2015	2016	
	Оценка	Закон	Прогноз	Откло-нение	Закон	Прогноз	Откло-нение	Прогноз	
	 	№ 114-кз			№ 114-кз				
1	2	3	4	5	6	7	 	9	
ВРП, млн. руб.	487669,5	534413,9	534404,1	-9,8	606114,2	585980,0	-20134,2	645744,4	
Рост ВРП, %	103,2	106,1	103,7	-2,4	106,3	103,9	-2,4	104,5	
Индекс потребительских цен, %	106,7	105	106,2	1,2	104,5	106,5	2,0	106,0	
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	129200,5	176302,5	143937,1	-32365,4	207811,3	160804,3	-47007	180147,5	
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, %	105,9	111,0	106,0	-5,0	111,2	106,5	-4,7	107,0	
Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.	45201,2	63708,4	45416,3	-18292,1	72946,1	46945,1	-26001	48513,2	
Темп роста прибыли прибыльных организаций, %	100,12	107,3	100,47	-6,83	114,5	103,37	-11,13	103,34	
Фонд заработной платы, млн. руб.	182112,9	204937,6	201416,9	-3520,7	225841,3	220551,6	-5289,7	242606,7	
Темп роста фонда оплаты труда, %	113,2	110,1	110,6	0,5	110,2	109,5	-0,7	110,0	

Рост индекса потребительских цен к 2016 году должен снизиться до 6 процентов. Положительное влияние на снижение уровня инфляции окажет решение Правительства Российской Федерации о не повышении в 2014 году тарифов на услуги естественных монополий для организаций. 
Применение "консервативного" варианта прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на 2014-2016 годы позволяет снизить риски неисполнения расходных обязательств при снижении поступления доходов в краевой бюджет по сравнению с планом. 
Прибыль прибыльных организаций по итогам 2012 года составила 45145800,00 тыс. рублей. По оценке министерства экономического развития Ставропольского края, по итогам 2013 года прибыль прибыльных организаций увеличится на 0,12 процента. 
В 2014 году прогнозируется рост прибыли прибыльных организаций на 0,47 процента, в 2015 году – на 3,37 процента, в 2016 году – на 3,34 процента. 
Фонд заработной платы в 2012 году составил 160877190,00 тыс. рублей. По итогам 2013 года ожидается его рост на 13,2 процента, в 2014 году – 10,6 процента, в 2015 году – на 9,5 процента, в 2016 году – на 10 процентов. 
Таким образом, в целом макроэкономические параметры ухудшают условия сбалансированности краевого бюджета по сравнению с показателями, принятыми за основу при формировании проекта бюджета Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
Кроме этого, в расчетах на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов учтены изменения законодательства Российской Федерации и Ставропольского края, которые были приняты в текущем году и не были ранее учтены при расчете прогноза доходной части краевого бюджета на первый и второй годы планового периода в Законе № 114-кз. Так, с 01 янва-             ря 2014 года доходы краевого бюджета уменьшаются за счет передачи:
в федеральный бюджет 50 процентов от налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа с доходов, полученных иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента;
в бюджеты городских округов 20 процентов доходов от продажи и доходов от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;
в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края 10 процентов от акцизов на нефтепродукты. 
Расчет налогового потенциала по налоговым доходам на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов производился исходя из показателей налоговой базы по данным статистической налоговой отчетности за                2012 год (таблица).

Таблица
Динамика доходов бюджета Ставропольского края
(тыс. рублей)
Показатель	Оценка 2013	2014	2015	2016		
		Закон № 114-кз	Прогноз	Отклонение	Закон № 114-кз	Прогноз	Отклонение	Прогноз		
										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Доходы налоговые и неналоговые, всего	43 154 818,76	51 179 225,47	47 492 972,33	-3 686 253,14	57 466 986,42	51 879 900,73	-5 587 085,69	55 806 633,52		
Темпы прироста доходов к предыдущему году, %	104,6	118,6	110,1	-8,5	112,3	109,2	-3,1	107,6		

Объем доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений определен на 2014 год в объеме 47492972,33 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы – 46886655,21 тыс. рублей, неналоговые доходы – 606317,12 тыс. рублей. 
Прогнозируемый прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов в краевой бюджет в 2014 году составит 266431,33 тыс. рублей или 0,56 процента по отношению к показателям на 2013 год. 
Объем доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений определен на 2015 год в сумме 51879900,73 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы – 51269908,27 тыс. рублей, неналоговые доходы – 609992,46 тыс. рублей.
Прогнозируемый прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов в краевой бюджет в 2015 году составит 4386928,40 тыс. рублей или 9,24 процента по отношению к планируемым показателям на 2014 год.
Объем доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений определен на 2016 год в сумме 55806633,52 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы – 55189112,53 тыс. рублей, неналоговые доходы – 617520,99 тыс. рублей. 
Прогнозируемый прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов в краевой бюджет в 2016 году составит 3926732,79 тыс. рублей или 7,57 процента по отношению к планируемым показателям на 2015 год.
По сравнению с показателями, установленными Законом № 114-кз, поступление налоговых и неналоговых доходов в краевой бюджет в 2014 году уменьшаются на 3686253,14 тыс. рублей или на 7,2 процента, в 2015 году – на 5587085,69 тыс. рублей или на 9,72 процента.

Налог на прибыль организаций

В основу расчета поступления налога на прибыль организаций принят прогнозируемый на 2014 год объем прибыли в целях налогообложения, сформированный по данным форм отчетности о налоговой базе за 2012 год № 5-ПМ и № 5-КГН Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю, ожидаемой оценки налогооблагаемой прибыли в 2013 году и объема прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета, представленного в составе показателей прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Налоговая база для исчисления налога на прибыль организаций за 2012 год (67858445 тыс. рублей) корректировалась отдельно по организациям, вошедшим в консолидированную группу налогоплательщиков на фактически сложившийся темп роста прибыли организаций по данной категории налогоплательщиков и на темп роста прибыли прибыльных организаций по остальным предприятиям в текущем году и очередном финансовом году в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ставропольского края на 2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов. 
Кроме того, в расчетах учтено поступление задолженности по налогу на прибыль организаций в размере 10 процентов недоимки по указанному налогу по состоянию на 01 июля 2013 года (36897 тыс. рублей). 
Доходы краевого бюджета по налогу на прибыль организаций в 2014 году прогнозно составят 11254974,70 тыс. рублей, что ниже плановых назначений 2013 года на 46361129,90 тыс. рублей или на 29,17 процента. В то время как, в прогнозе социально-экономического развития Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов рост прибыли прибыльных организаций на 2014 год составил – 7,3 процента. По сравнению с показателями, установленными Законом № 114-кз, доходы краевого бюджета по налогу на прибыль организаций на 2014 год уменьшаются на 4795712,32 тыс. рублей или на 29,88 процента.  
Доходы краевого бюджета по налогу на прибыль организаций в 2015 году прогнозно составят 11633335,00 тыс. рублей, что выше плановых назначений 2014 года на 378360,30 тыс. рублей или на 3,36 процента. В прогнозе социально-экономического развития Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов рост прибыли прибыльных организаций на 2015 год составил – 14,5 процента. По сравнению с показателями установленными Законом № 114-кз доходы краевого бюджета по налогу на прибыль организаций на 2015 год уменьшаются на 6861807,49 тыс. рублей или на 37,1 процента.
Доходы краевого бюджета по налогу на прибыль организаций в 2016 году прогнозно составят 12021888,00 тыс. рублей, что выше плановых назначений 2015 года на 388553,00 тыс. рублей или на 3,34 процента.

Налог на доходы физических лиц

В основу расчета поступлений налога на доходы физических лиц приняты суммы налогооблагаемого дохода  по налогу на доходы физических лиц за  2012 год, сформированные по данным форм отчетности № 5-НДФЛ Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю, по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки в соответствии со статьей 224 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Исходя из налоговой базы за 2012 год (152901679,66 тыс. рублей), исчисленная сумма налога на доходы физических лиц (19757931,45 тыс. рублей)  корректировалась на темпы роста фонда оплаты труда, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ставропольского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (на 2013 год – 113,2 процента, на 2014 год – 110,6 процента, на 2015 год – 109,5 процента, на 2016 год – 110 процентов).           В прогнозе социально-экономического развития Ставропольского края на                 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов темп роста фонда оплаты труда составлял на 2013 год 110 процентов, на 2014 год – 110,1 процента, на 2015 год – 110,2 процента. 
В прогнозе по указанному источнику учтено поступление фиксированного авансового платежа с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента, по данным Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю. В краевой бюджет по данному доходному источнику зачисляется 33 процента от городских и сельских поселений и 50 процентов от городских округов. На 2014 год плановые назначения запланированы в сумме 30670,50 тыс. рублей, на 2015 год – в сумме 32664,03 тыс. рублей, на 2016 год – в сумме 34623,83 тыс. рублей.
Доходы краевого бюджета по налогу на доходы физических лиц в 2014 году прогнозно составят 17095342,10 тыс. рублей, что выше плановых назначений на 2013 год на 4088207,64 тыс. рублей или 31,43 процента.
Доходы краевого бюджета по налогу на доходы физических лиц в 2015 году прогнозно составят 18950376,89 тыс. рублей, что выше плановых назначений на 2014 год на 1855034,79 тыс. рублей или 10,85 процента по отношению к планируемым показателям на 2014 год.
Доходы краевого бюджета по налогу на доходы физических лиц в 2016 году прогнозно составят 21145983,38  тыс. рублей, что выше уровня плана, принятого на 2015 год – на 2195606,49 или на 11,59 процента.
По сравнению с показателями, установленными Законом № 114-кз, доходы краевого бюджета по налогу на доходы физических лиц на 2014 год увеличиваются на 2547121,56 тыс. рублей или на 17,51 процента,  на 2015 год – на 2753076,60 тыс. рублей или на 17 процентов.

Акцизы

В краевой бюджет поступают акцизы на алкогольную продукцию, уплачиваемые организациями-производителями, а также акцизы, перераспределяемые через Управление Федерального казначейства по Смоленской области. 
Прогноз поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции) на 2014 год рассчитан исходя из прогнозируемых объемов реализации подакцизных товаров, ставок акцизов, установленных в главе 22 "Акцизы" части 2 Налогового кодекса Российской Федерации с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2014 года. 
Прогнозирование поступления акцизов на алкогольную продукцию осуществлялось методом прямого счета на основе данных о прогнозируемых объемах производства подакцизной продукции, предоставленных комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. Поступление акцизов на алкогольную продукцию ставропольских производителей в краевой бюджет прогнозируется на 2014 год в сумме 2878265,00 тыс. рублей, на 2015 год – 3660247,00 тыс. рублей, на 2016 год – 4131947,00 тыс. рублей. Кроме того, по данным Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю поступление акцизов по спиртосодержащей продукции на 2014-2016 годы составит по 1390,00 тыс. рублей ежегодно.
Поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, перераспределяемые через Управление Федерального казначейства по Смоленской области, в краевой бюджет на 2014 год прогнозируется в сумме 5403030,30 тыс. рублей, с учетом зачисления в краевой бюджет по нормативу 90 процентов.
С 2014 года предусмотрена передача дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от указанного налога. Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований.
Прогноз доходов на 2015 и 2016 годы от уплаты акцизов на нефтепродукты, перераспределяемых через Управление Федерального казначейства по Смоленской области, составит 5943333,60 тыс. рублей ежегодно, что выше плановых назначений 2014 года на 540303,30 тыс. рублей или на 10 процентов. 
В 2014 году поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции) в краевой бюджет планируется в сумме 8281295,30 тыс. рублей, что на 592848,30 тыс. рублей или на 7,71 процента больше суммы акцизов, запланированных на 2013 год.  
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции) на 2015 год прогнозируется в сумме 9604970,60 тыс. рублей, что на 15,98 процента выше плановых назначений на 2014 год, на 2016 год – 10075280,60 тыс. рублей, что на 4,90 процента выше плановых назначений на 2015 год.
По сравнению с показателями, установленными Законом № 114-кз, поступления акцизов в доход краевого бюджета на 2014 год уменьшаются на 768584,70 тыс. рублей или на 8,49 процента,  на 2015 год – на 674877,40 тыс. руб-лей или на 6,57 процента, в связи с передачей 10 процентов акцизов на нефтепродукты на муниципальный уровень.
 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

Расчет налогового потенциала по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2014 и плановый период 2015-2016 годов, производился исходя из показателей статистической налоговой отчетности Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю по форме № 5-УСН за 2012 год. Исчисленные суммы налога корректировались:
по объекту налогообложения "доходы" (37630208тыс. рублей) на коэффициент налоговых вычетов (70,768) и на индекс потребительских цен в текущем и очередном финансовом году, а также на индекс потребительских цен на первый и на второй год планового периода;
по объекту налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" (6226265 тыс. рублей исходя из сумм долей налоговой базы по видам экономической деятельности с учетом дифференцированных ставок) на коэффициент, учитывающий уплату минимального налога (32,233 по видам экономической деятельности, облагаемым по ставке 5 процентов и 77,411 - по остальным видам экономической деятельности), и на индекс потребительских цен в текущем и очередном финансовом году, а также на индекс потребительских цен на первый и на второй год планового периода. 
Кроме того, в расчетах учтено поступление задолженности по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 10 процентов недоимки по указанному налогу по состоянию на 01 июля 2013 года (16487 тыс. рублей).
Доходы краевого бюджета по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2014 год прогнозно составят 2532981,00 тыс. рублей, что выше плановых назначений на 2013 год на 173697,00 тыс. рублей или на 7,36 процента. 
На 2015 год доходы краевого бюджета по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, прогнозируются в объеме 2697624,00 тыс. рублей, что выше плановых назначений на 2014 год на 164643,00 тыс. рублей или на 6,50 процента. 
На 2016 год – 2859481,00 тыс. рублей, что выше плановых назначений на 2015 год на 161857,00 тыс. рублей или на 6 процентов.
По сравнению с показателями, установленными Законом № 114-кз, доходы по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 2014 год увеличиваются на 20344,00 тыс. рублей или на 0,81 процента,  на 2015 год – на 34228,00 тыс. рублей или на 1,29 процента.
Прогноз доходов краевого бюджета на 2014 и плановый период 2015-2016 годов по минимальному налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, зачисляемому в бюджеты субъектов Российской Федерации, определен по данным Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю на 2014 год в сумме 236826,00 тыс. рублей, что ниже плановых назначений на 2013 год на 120174,00 тыс. рублей или на 33,66 процента. На 2015 год плановые назначения составляют – 252220,00 тыс. рублей, что выше показателей на 2014 год на 15394,00 тыс. рублей или на 6,50 процента. На 2016 год – 267353,00 тыс. рублей с ростом к 2015 году на 15133,00 тыс. рублей или на 6 процентов.
По сравнению с показателями, установленными Законом № 114-кз, поступления по минимальному налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, зачисляемому в бюджеты субъектов Российской Федерации на 2014 год уменьшаются на 141594,00 тыс. рублей или на 37,42 процента, на 2015 год – на 149284,00 тыс. рублей или на 37,18 процента, в связи с переходом налогоплательщиков на уплату налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения по объекту налогообложения "доходы".

Налог на имущество организаций

Расчеты поступления налога на имущество организаций произведены на основе налогооблагаемой среднегодовой стоимости основных средств за 2012 год (249297845 тыс. рублей) по данным статистической налоговой отчетности Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю по форме № 5-НИО, налоговой ставки, индексов физического объема инвестиций в основной капитал в текущем году и очередном финансовом году, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ставропольского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 
В расчетах на 2014 год учтено поступление задолженности по налогу на имущество организаций в размере 10 процентов недоимки по указанному налогу по состоянию на 01 июля 2013 года (15108 тыс. рублей).
Помимо этого, в расчетах налога на имущество организаций учтены ежегодные дополнительные поступления в краевой бюджет в результате поэтапной отмены федеральной льготы по налогу на имущество организаций в отношении имущества железнодорожных путей, магистральных трубопроводов и линий электропередач. С учетом ставки по налогу на имущество организаций в отношении вышеуказанного имущества в размере 0,7 процента, сумма поступлений налога на имущество организаций в 2014 году составит 343577,00 тыс. рублей, с учетом увеличения ставки в 2015 году до 1 процента, поступления налога на имущество запланированы в сумме 490824,00 тыс. рублей, в 2016 году с учетом ставки 1,3 процента поступления планируются в сумме 638071,00 тыс. рублей. 
Доходы от налога на имущество организаций в краевой бюджет на 2014 год прогнозируется в сумме 6515315,00 тыс. рублей, что выше плановых назначений на 2013 год на 442246,00 тыс. рублей или на 7,28 процента.
На 2015 год доходы от налога на имущество организаций в краевой бюджет прогнозируются в сумме 7063725,00 тыс. рублей, что выше  планируемых на 2014 год на 548410,00 тыс. рублей или на 8,42 процента.
На 2016 год поступление налога на имущество организаций в краевой бюджет прогнозируется в сумме 7671075,00 тыс. рублей, что выше плановых назначений на 2015 год на 607350,00 тыс. рублей или на 8,60 процента. 
По сравнению с показателями, установленными Законом № 114-кз, доходы по налогу на имущество организаций на 2014 год уменьшаются на 221411,00 тыс. рублей или на 3,29 процента, на 2015 год – на 405114,00 тыс. рублей или на 5,42 процента. Снижение поступлений обусловлено уменьшением прогнозируемого показателя физического объема инвестиций в основной капитал в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ставропольского края на 2014 год на плановый период 2015 и 2016 годов.

Транспортный налог 

Расчеты поступления транспортного налога произведены на основе количества транспортных средств по данным статистической налоговой отчетности Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю по форме № 5-ТН (72239 транспортных средств по юридическим лицам, 766491 транспортное средство по физическим лицам), средней мощности двигателей транспортных средств и ставки налога по каждой категории транспортных средств. В расчетах учтены темп роста количества транспортных средств за 2012 год к уровню 2011 года (1,08), коэффициент собираемости транспортного налога (74,48 процента). 
В результате увеличения с 01 января 2014 года ставок по транспортному налогу, а также отмены льготы для организаций, осуществляющих содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в расчетах транспортного налога на 2014 год учтены дополнительные поступления в краевой бюджет в сумме 38217,00 тыс. рублей.
В расчетах на 2014 год учтено поступление задолженности по транспортному налогу в размере 10 процентов недоимки по указанному налогу по состоянию на 01 июля 2013 года (33423 тыс. рублей).
Поступление транспортного налога в краевой бюджет на 2014 год прогнозируется в сумме 822907,25 тыс. рублей, что ниже плановых назначений 2013 года на 112594,75 тыс. рублей или на 12,04 процента в связи с тем, что поступление по транспортному налогу по итогам 2013 года прогнозируется в сумме 785502 тыс. рублей, что на 150000 тыс. рублей ниже плановых назначений 2013 года. 
На 2015 год поступление транспортного налога в краевой бюджет прогнозируется в сумме 913245,25 тыс. рублей, что выше плановых назначений на 2014 год на 90338,00 тыс. рублей или на 10,98 процента.
На 2016 год поступление транспортного налога в краевой бюджет прогнозируется в сумме 986444,00 тыс. рублей, что выше плановых назначений на 2015 год  на 73198,75 тыс. рублей или на 8,02 процента.

Налог на игорный бизнес

Расчет налога на игорный бизнес осуществлен по данным Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю с учетом количества объектов налогообложения (6 пунктов приема ставок тотализаторов и 110 пунктов приема ставок букмекерской конторы) и ставок по указанному налогу. 
Прогноз поступлений по налогу на игорный бизнес на 2014-2016 годы составит 10369,00 тыс. рублей ежегодно, что выше плановых назначений 2013 года на 4069,00 или в 1,65 раза в связи с увеличением количества объектов налогообложения. 
По сравнению с показателями, установленными Законом № 114-кз, поступления налога на игорный бизнес в доход краевого бюджета на 2014-               2015 годы увеличиваются на 4069,00 тыс. рублей ежегодно.

Налог на добычу полезных ископаемых 

Расчеты поступления налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых произведены на основе объемов добычи полезных ископаемых, прогнозируемого уровня цен на полезные ископаемые и ставок по каждому виду полезного ископаемого. В 2014 году планируется добыча камня строительного в объеме 224 тыс. куб. м., песчанно – гравийной смеси – 4250 тыс.куб.м., керамзитового сырья – 14 тыс.куб.м., известняков-ракушечников –                   105 тыс. куб. м., кирпично-черепичного сырья – 276 тыс. куб. м., песков строительных – 336 тыс. куб. м. Исходя из общей расчетной стоимости полезных ископаемых в сумме 527685,00 тыс. рублей и налоговой ставки 5,5 процента, прогнозная сумма налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых на 2014 год составит 29227,90 тыс. рублей.
Кроме того, в расчетах на 2014 год учтено поступление задолженности по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых в размере 10 процентов недоимки по указанному налогу по состоянию на 01 ию-                    ля 2013 года (205,20 тыс. рублей).
Прогноз поступлений по налогу на добычу прочих полезных ископаемых в сумме 21510,00 тыс. рублей предоставлен администратором дохода – Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю. В 2014 году планируется добыча минеральной воды в объеме 1141,51 тыс. куб.м., лечебной грязи – 1,26 тыс.куб.м., теплоэнергетических вод – 270 тыс.куб.м. и кварцевых песков – 305 тыс.тонн.
В целом поступление налога на добычу полезных ископаемых в краевой бюджет на 2014 год прогнозируется в сумме 50737,86 тыс. рублей, что выше плановых назначений 2013 года на 8123,86 тыс. рублей  или на 19,06 процента, в том числе по общераспространенным полезным ископаемым – 29227,86 тыс. рублей; по прочим полезным ископаемым – 21510,00 тыс. рублей. 
На увеличение налога оказали влияние рост прогнозируемых объемов добычи всех общераспространенных полезных ископаемых на 896,3 тыс. куб. м., а также повышение цен их реализации в среднем на 4 процента. Кроме того, прогнозируется увеличение объемов по добыче лечебной грязи на 5 процентов, а также увеличение цены реализации: по лечебной грязи на 10,2 процента и теплоэнергетическим водам в среднем на 6 процентов ежегодно.
Поступление налога на добычу полезных ископаемых в краевой бюджет на 2015 год прогнозируется в сумме 52621,78 тыс. рублей, что выше планируемого на 2014 год на 1883,92 тыс. рублей или на 3,71 процента. 
Поступление налога на добычу полезных ископаемых в краевой бюджет на 2016 год прогнозируется в сумме 54470,55 тыс. рублей, что выше планируемого на 2015 год на 1848,77 тыс. рублей или на 3,51 процента. 
По сравнению с показателями, установленными Законом № 114-кз, поступления налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых в доход краевого бюджета на 2014 год увеличиваются  на 5019,86 тыс. рублей или на 11,16 процента, на 2015 год – на 10356,78 тыс. рублей или на 24,5 процента.
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов

Прогноз доходов краевого бюджета по сборам за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов осуществлен по данным министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов на 2014 год прогнозируются в сумме 26,00 тыс. рублей, что ниже уровня плана 2013 года на 52,73 процента в результате ожидаемого снижения количества выдаваемых разрешений на добычу объектов животного мира. 
Доходы краевого бюджета по сборам за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов на плановый период 2015 и 2016 годов прогнозируются в сумме 28,00 тыс. рублей ежегодно.
По сравнению с показателями, установленными Законом № 114-кз, поступления сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов в доход краевого бюджета на              2014 год уменьшаются на 29,00 тыс. рублей или на 52,73 процента, на 2015 год – на 29,00 тыс. рублей или на 62,67 процента.

Государственная пошлина

Расчет поступлений государственной пошлины в 2014 году рассчитывался исходя из ожидаемого поступления государственной пошлины в текущем году, увеличенного на индекс потребительских цен в очередном финансовом году.
Общий объем поступлений государственной пошлины в краевой бюджет в 2014 году прогнозируется в сумме 85694,00 тыс. рублей.
На 2015 год планируемый объем поступлений государственной пошлины в краевой бюджет составит 91264,00 тыс. рублей, что выше плановых назначений 2014 года на 5570,00 тыс. рублей или на 6,50 процента, на 2016 год – 96740,00 тыс. рублей, что выше плановых назначений 2015 года на 5476,00 тыс. рублей или на 6 процентов. 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам

В доходах краевого бюджета учтены поступления от погашения задолженности по отмененным федеральным и региональным налогам и сборам на 2014 год в сумме 187,00 тыс. рублей, на 2015 год – в сумме                      128,75 тыс. рублей. Указанные поступления Законом № 114-кз на 2014 и 2015 годы не планировалась.

Поступление процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

В связи с проведением на платной основе реструктуризации задолженности муниципальных образований перед краевым бюджетом по предоставленным бюджетным кредитам в доход краевого бюджета планируется поступление процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в 2014 году в объеме 750,00 тыс. рублей, на 2015-2016 годы по 800,00 тыс. рублей ежегодно.
По сравнению с показателями, установленными Законом № 114-кз, поступления процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в доход краевого бюджета на 2014 год увеличиваются  на 50,00 тыс. рублей или на 7,14 процента,  на 2015 год – на 100,00 тыс. рублей или на 14,29 процента.

Доходы от продажи земельных участков

Прогнозирование поступления доходов от продажи земельных участков осуществлено по данным главного администратора - министерства имущественных отношений Ставропольского края.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22 июля 2008 года         № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" планируется получить от продажи в 2010 году земельного участка площадью 922 кв.м., находящегося по адресу: г. Пятигорск, ул.Октябрьская, 23, с рассрочкой платежа в 2014 году 615,00 тыс. рублей, что ниже уровня плановых назначений на 2013 год на 65,93 процента, в 2015 году 150,00 тыс. рублей, что ниже уровня плановых назначений на 2014 год на 75,61 процента. На 2016 год доходы по данному источнику не планируются.
Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 03 декаб-             ря 2012 года № 244-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации",  с 1 января 2014 года доходы, поступающие в краевой бюджет по нормативу                   20 процентов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, будут зачисляться по нормативу 100 процентов в бюджеты городских округов.
По сравнению с показателями, установленными Законом № 114-кз, доходы от продажи земельных участков  краевого бюджета на 2014 год уменьшаются  на 915,00 тыс. рублей или на 59,80 процента,  на 2015 год – на 825,00 тыс. рублей или на 84,62 процента. Уменьшение поступлений обусловлено внесением изменений в порядок зачисления в бюджеты городских округов доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

Суммы прогнозного поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, запланированы в соответствии с данными, представленными главными администраторами доходов (министерство имущественных отношений Ставропольского края и администрации муниципальных образований Ставропольского края) на основании заключенных договоров аренды. 
По данным министерства имущественных отношений Ставропольского края прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, а также средств  от продажи права на заключение договоров аренды за земельные участки, находящиеся в собственности Ставропольского края на 2014 год составит 91489,10 тыс. рублей согласно 613 заключенным договорам аренды по 1518 земельным участкам общей площадью 144668,09 га. 
Расчет поступлений произведен в соответствии с Прогнозным планом использования земель, находящихся в собственности Ставропольского края, на 2014 год, утвержденным распоряжением Правительства Ставропольского края от 22 августа 2013 г. № 293-рп.
На 2015 год доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, прогнозируются в объеме 95000,00 тыс. рублей, что выше уровня плановых назначений 2014 года на 3,84 процента. 
На 2016 год доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, прогнозируются в объеме 100000,00 тыс. рублей, что выше уровня плановых назначений 2015 год на 5,26 процента. 
По сравнению с показателями, установленными Законом № 114-кз, доходы краевого бюджета, получаемые в виде арендной платы за земельные участки на 2014 год уменьшаются  на 179074,15 тыс. рублей или на 66,19 процента,  на 2015 год – на 180563,25 тыс. рублей или на 65,53 процента.
Уменьшение поступлений обусловлено тем, что с 2014 года доходы от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, в полном объеме подлежат зачислению в бюджеты городских округов.
	
	Доходы от сдачи в аренду имущества

Расчет доходов краевого бюджета от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов определен исходя из данных, представленных министерством имущественных отношений Ставропольского края, являющимся главным администратором указанного вида доходов.
По данным главного администратора указанного вида доходов согласно заключенным 73 договорам аренды объектов недвижимости (нежилых зданий) общей площадью 6559,98 кв.м., 4 договорам аренды объектов недвижимости (газопроводов) и 4 договорам движимого имущества (автобусов), доходы краевого бюджета от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений в 2014 году прогнозно составят 15669,80 тыс. руб-лей, что ниже уровня плановых назначений 2013 года на 1346,90 тыс. рублей или на 7,92 процента. Снижение поступлений обусловлено расторжением по соглашению сторон договоров аренды, а также уменьшением арендуемых площадей в связи с проведенной технической инвентаризации и уточнением площадей по заявлению арендаторов. 
На 2015 год доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений прогнозируются в объеме 16453,30 тыс. руб-лей, что выше плановых назначений 2014 года на 783,50 тыс. рублей или             5 процентов, на 2016 году – 17275,90 тыс. рублей, что выше плановых назначений 2015 года на 822,00 тыс. рублей или на 5 процентов в связи с ежегодной индексацией размера арендной платы на уровень инфляции в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Ставропольского края от 17 декаб-               ря 2008 г. № 203-п "Об установлении размера арендной платы за пользование имуществом государственной (краевой) собственности".
По сравнению с показателями, установленными Законом № 114-кз, доходы краевого бюджета от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений на 2014 год уменьшаются  на 2085,80 тыс. рублей или на 11,75 процента,  на 2015 год – на 2078,10 тыс. рублей или на 11,21 процента, за счет снижения количества заключенных договоров аренды.

Платежи от государственных унитарных предприятий

Прогноз доходов краевого бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, государственных унитарных предприятий, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (далее – платежи от государственных унитарных предприятий), определен согласно данным, представленным министерством имущественных отношений Ставропольского края, которое является главным администратором этого вида доходов. Расчет по данному доходному источнику составлен, исходя из объема чистой прибыли, которая планируется от 50 государственных унитарных предприятий Ставропольского края в соответствии с программами их деятельности, ежегодно утверждаемыми отраслевыми органами исполнительной власти Ставропольского края, в ведении которых находятся унитарные предприятия.
Доходы краевого бюджета по платежам от государственных унитарных предприятий в 2014 году прогнозно составят 32632,40 тыс. рублей, что выше плановых назначений  2013 года на 71,75 процента. В 2015 году доходы краевого бюджета по платежам от государственных унитарных предприятий прогнозируются в объеме 33977,10 тыс. рублей, что выше плановых назначений 2014 года на 4,12 процента, в 2016 году – 34 000,00 тыс. рублей, что выше плановых назначений 2015 года на 0,07 процента.
По сравнению с показателями, установленными Законом № 114-кз, доходы краевого бюджета по платежам от государственных унитарных предприятий на 2014 год увеличиваются на 16632,40 тыс. рублей или в 2 раза, на 2015 год – на 23977,10 тыс. рублей или в 3,4 раза в связи с прогнозируемым увеличением объемов чистой прибыли, планируемой государственными унитарными предприятиями Ставропольского края в соответствии с программами их деятельности.
	
	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Расчет доходов краевого бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства осуществлялся на основании данных министерств и ведомств Ставропольского края, являющихся главными администраторами указанного вида доходов. 
Доходы краевого бюджета от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2014 году прогнозно составят 53729,00 тыс. рублей, в 2015 году – 56140,70 тыс. рублей, в 2016 году – 58219,05 тыс. рублей.
По сравнению с показателями, установленными Законом № 114-кз, доходы краевого бюджета от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2014 год уменьшаются  на 100104,5 тыс. рублей или на 65,07 процента, на 2015 год – на 108950,50 тыс. рублей или на 65,99 процента, что обусловлено тем, что с 2014 года государственное казенное учреждение Ставропольского края "Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения" планирует изменить организационно-правовую форму на бюджетное учреждение, в то время как Законом № 114-кз от указанного учреждения планировалось поступление доходов от оказания платных услуг в 2014 году в сумме 94660,00 тыс. рублей, в 2015 году – 104076,00 тыс. рублей. 

	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
	субъектов Российской Федерации

Расчет доходов краевого бюджета от реализации имущества, находящегося в собственности Ставропольского края, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов определен исходя из данных, представленных министерством имущественных отношений Ставропольского края, являющегося главным администратором указанного источника доходов. 
Прогноз доходов краевого бюджета от реализации имущества, находящегося в собственности Ставропольского края на 2014 год составит                 47400,00 тыс. рублей, что выше уровня плана 2013 года почти в 3 раза. На 2015 год – 42900,00 тыс. рублей, что ниже уровня плановых назначений                 2014 года на 9,49 процента,  на 2016 год – 41300,00 тыс. рублей, что ниже уровня плановых назначений 2015 года на 3,73 процента. 
По сравнению с показателями, установленными Законом № 114-кз, доходы краевого бюджета от реализации имущества, находящегося в собственности Ставропольского края на 2014 год увеличиваются на 31900,00 тыс. рублей или в 3 раза,  на 2015 год – на 319000,00 тыс. рублей или в 3,9 раза.
Прогноз поступлений доходов краевого бюджета от реализации имущества, находящегося в собственности Ставропольского края, осуществлен в соответствии с основными направлениями реализации политики Ставропольского края в сфере приватизации государственного имущества Ставропольского края и перечнем объектов государственной (краевой) собственности, приватизация которых планируется в 2014 году, утвержденными распоряжением Правительства Ставропольского края от 21 августа 2013 г. № 281-рп "Об утверждении программы приватизации объектов государственной (краевой) собственности на 2014 год".

Платежи при пользовании природными ресурсами

Прогноз поступлений по платежам при пользовании недрами представлен главными администраторами поступлений – Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю и министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.
Расчет поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду произведен на основе ожидаемого поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в текущем финансовом году.
Платежи при пользовании природными ресурсами на 2014 год прогнозируются в сумме 68034,00 тыс. рублей, что выше уровня плана 2013 года на                1,4 процента. 
Платежи при пользовании природными ресурсами включают плату за негативное воздействие на окружающую среду – 54614,00 тыс. рублей, платежи при пользовании недрами – 13420,00 тыс. рублей. 
Доходы краевого бюджета по платежам при пользовании природными ресурсами на плановый период 2015 и 2016 годов прогнозируется в сумме 68034,00 тыс. рублей и 68354,00 тыс. рублей соответственно.
По сравнению с показателями, установленными Законом № 114-кз, доходы краевого бюджета по платежам при пользовании недрами в 2014 году увеличиваются на 865,00 тыс. рублей или на 1,29 процента, в 2015 году на                      815, 00 тыс. рублей или на 1,2 процента.
	Административные платежи

В доход краевого бюджета поступают платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций.
По данным главного администратора – министерства сельского хозяйства Ставропольского края в доход краевого бюджета поступают сборы органов государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Ставропольском крае. В 2014 году административные платежи и сборы составят 9000,00 тыс. рублей, в 2015 году – 9 500,00 тыс. рублей, в 2016 году – 10 500,00 тыс. рублей. 
Кроме того, по административным платежам и сборам предусмотрены поступления в сумме 44865,16 тыс. рублей от автономного учреждения Ставропольского края "Государственная экспертиза в сфере строительства" и от министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в сумме 120,00 тыс. рублей. 
В целом прогноз по административным платежам и сборам в 2014 году составит 53985,16 тыс. рублей. Доходы краевого бюджета от административных платежей и сборов на 2015 год составят 54524,70 тыс. рублей, что выше плановых назначений 2014 года на 1 процент, на 2016 год – 55559,38 тыс. рублей, что выше плановых назначений 2015 года на 1,9 процента.
По сравнению с показателями, установленными Законом № 114-кз, доходы краевого бюджета по административным платежам и сборам на 2014 год увеличиваются на 13646,56 тыс. рублей или на 33,83 процента,  на 2015 год – на 13616,41 тыс. рублей или на 33,29 процента в связи с уточнением прогноза поступлений по автономному учреждению Ставропольского края "Государственная экспертиза в сфере строительства".

	Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Расчет доходов краевого бюджета от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов определен исходя из оценки поступлений по указанному источнику в 2013 году в объеме 242012,66 тыс. рублей, что выше плановых назначений 2013 года, на 20,62 процента. Увеличение планируется за счет дополнительных поступлений денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения. 
По сравнению с показателями, установленными Законом № 114-кз, доходы краевого бюджета от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2014-               2015 годы увеличиваются  на 56377,96 тыс. рублей или на 30,37 процента ежегодно.

Безвозмездные поступления

Объемы межбюджетных трансфертов сформированы исходя из размеров финансовой помощи, предусмотренных Ставропольскому краю проектом федерального закона "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", а также прогнозируемых объемов поступлений в краевой бюджет. Динамика доходов краевого бюджета по безвозмездным поступлениям в 2013-2016 годы представлена в следующей таблице:

Таблица
Динамика доходов бюджета Ставропольского края по безвозмездным поступлениям
(тыс .рублей)
Показатель	Закон
№ 114-кз
2013 год	2014	2015	2016	
		Закон
№ 114-кз	Прогноз	Откло-нение	Закон
№ 114-кз	Прогноз	Откло-нение	Прогноз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Всего 	20 887 112,5	21 979 505,4	19 957 768,67	-2 021 736,73	22 654 131,69	20 541 474,18	-2 112 657,51	20 662 160,30	
Темпы роста доходов к предыдущему году, %	111,90	105,23	90,80	 	103,07	102,92	 	100,59	
Дотации	13 670 405,80	13 863 339,81	11 844 930,10	-2 018 409,71	14 104 795,60	13 087 875,10	- 1 016 920,50	13 087 875,10	
Темпы роста доходов к предыдущему году, %	140,70	101,41	86,65	 	101,74	110,49	 	100,00	
Субсидии	790 407,58	699 063,65	1 999 753,19	1 300 689,54	853 768,15	2 084 249,10	1 230 480,95	2 092 460,10	
Темпы роста доходов к предыдущему году, %	51,00	88,44	253,00	 	122,13	104,23	 	100,39	
Субвенции	3 862 862,40	3 881 845,50	5 385 710,20	1 503 864,70	4 044 433,30	4 864 136,10	819 702,80	5 024 658,60	
Темпы роста доходов к предыдущему году, %	112,90	100,49	139,42	 	104,19	90,32	 	103,30	
Иные межбюджетные трансферты	1 562 787,76	1 680 785,12	329 280,34	-1 351 504,78	1 806 403,32	331 055,54	-1 475 347,78	332 875,76	
Темпы роста доходов к предыдущему году, %	50,40	107,55	21,07	 	107,47	100,54	 	100,55	
Прочие безвозмездные поступления	1 000 648,97	1 854 471,32	398 094,84	-1 456 376,48	1 844 731,32	174 158,34	-1 670 572,98	124 290,74	
Темпы роста доходов к предыдущему году, %	113,90	185,33	39,78	 	99,47	43,75	 	71,37	

Безвозмездные поступления в краевом бюджете на 2014 год предусмотрены в объеме 19 957 768,67 тыс. рублей, на 2015 год в объеме 20 541 474,18 тыс. рублей и на 2016 год в объеме 20 662 160,30 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления составят:
из федерального бюджета: на 2014 год – 19 558 673,83 тыс. рублей, в 2015 году – 20 366 265,84 тыс. рублей, в 2016 году – 20 536 767,06 тыс. рублей;
из Пенсионного фонда Российской Федерации: на 2014 год –                                         1 000,00 тыс. рублей, на 2015 год – 1050,00 тыс. рублей, на 2016 год –                             1 102,50 тыс. рублей;
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства: на 2014 год – 393 094,84 тыс. рублей, на 2015 год – 168 758,34 тыс. рублей и на 2016 год – 124 290,74 тыс. рублей;
средства от лизинговых платежей, полученных лизинговыми компаниями за поставленную продукцию по договорам финансовой аренды (лизинга): на 2014 год – 5 000,00 тыс. рублей, на 2015 год – 5 400,00 тыс. рублей, на 2016 год – поступления не предусмотрены.
В структуре безвозмездных поступлений дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы, поименованных в указов Президента Российской Федерации от                               7 мая 2012 года в общем объеме безвозмездных поступлений на 2014 год составят 59,3 процента (11 844 930,10 тыс. рублей), на 2015 год – 63,7 процента (13 087 875,10 тыс. руб-лей) и на 2016 год – 63,34 процента (13 087 875,10 тыс. руб-лей). 
В доход краевого бюджета прогнозно поступят средства в виде субсидий на обеспечение исполнения региональных полномочий: в 2014 году в сумме – 1 999 753,19 тыс. рублей, в 2015 году в сумме – 2 084 249,10 тыс. рублей и в 2016 году в сумме – 2 092 460,10 тыс. рублей. 
Средства будут направлены на: 
поддержку сельскохозяйственного производства: на 2014 год –           1 369 217,30 тыс. рублей, на 2015 год – 1 369 559,90 тыс. рублей, на 2016 год – 1 370 197,80 тыс. рублей;
мероприятия в области образования и социальной политики: на 2014 год – 510 888,59 тыс. рублей, на 2015 год – 643 157,90 тыс. рублей, на 2016 год – 674 762,30 тыс. рублей;
софинансирование мероприятий по проведению Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в 2014-2016 годах в сумме 47 500,00 тыс. рублей ежегодно;
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации: на 2014 год – 22 910,60 тыс. рублей, на 2015 год – 24 031,30 тыс. рублей, в 2016 году средства не предусмотрены; 
мероприятия в области здравоохранения: на 2014 год – 49 236,70 тыс. руб-лей.
В связи с вступлением в силу отдельных норм Федерального закона                           от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" финансовое обеспечение мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье" (оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга, мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике) с 1 января 2015 года планируется осуществлять за счет средств обязательного медицинского страхования, поэтому бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию указанных мероприятий в 2015-2016 годах не предусмотрены.
Субвенции из федерального бюджета в структуре безвозмездной помощи составят в 2014 году – 5 385 710,20 тыс. рублей,  в 2015 году – 4 864 136,10 тыс. руб-лей и в 2016 году – 5 024 658,60 тыс. рублей. 
Новацией в построении межбюджетных отношений с субъектами Российской Федерации является введение единой субвенции с 2014 года, которая сформирована из 11 субвенций в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2013 г. № 1456-р. 
Формирование единой субвенции имеет своей целью расширение финансовой самостоятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по распоряжению средствами, поступающими из федерального бюджета на финансовое обеспечение переданных федеральных полномочий, и повышение эффективности использования таких средств.
Кроме того, в связи с изменением механизма финансового обеспечения в 2014-2016 годах выплаты пособий гражданам, имеющим детей, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, предусмотрены в виде субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации (ранее средства поступали в виде прочих безвозмездных поступлений от бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации).
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в законопроекте составят: на 2014 год – 328 280,34 тыс. рублей,  2015 году –330 005,54 тыс. руб-лей и в 2016 году – 331 773,26 тыс. рублей. 
В составе иных межбюджетных трансфертов учтены следующие средства на:
финансовое обеспечение мероприятий в области здравоохранения ежегодно в 2014 – 2016 годах – 306 478,60 тыс. рублей;
содержание депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации и их помощников: на 2014 год – 21801,74 тыс. рублей, на 2015 год – 23 526,94 тыс. рублей, на 2016 год – 25 294,66 тыс. рублей.
Прочие безвозмездные поступления в краевой бюджет предусмотрены в сумме: на 2014 год – 399 094,84 тыс. рублей, на 2015 год – 175 208,34 тыс. рублей, на 2016 год – 125 393,24 тыс. рублей, в том числе:
средства из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации;
средства от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства; 
средства от лизинговых платежей, полученных лизинговыми компаниями за поставленную продукцию по договорам финансовой аренды (лизинга) (возвратных платежей).

Расходы

Расчет расходов  краевого бюджета на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов (без целевых межбюджетных трансфертов)

Расходы краевого бюджета сформированы в условиях снижения поступления доходов в краевой бюджет в 2014-2016 годах (по отношению к доходам, утвержденным Законом 114-кз), обусловлены замедлением темпов экономического роста, изменениями налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации. По результатам уточнения Министерством финансов Российской Федерации подходов в методике расчета налогового потенциала при распределении дотации субъектам Российской Федерации, краевой бюджет недополучит в 2014 году 2 018 409,71 тыс. рублей. 
По указанным причинам ограничен прирост новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками и изменена структура действующих расходных обязательств с целью реализации приоритетных направлений государственной политики (таблица).

				Таблица

(тыс. рублей)
 	Показатель	2014	2015	2016	
№					
 		Закон № 114-кз	Законопроект	Отклонение	Закон № 114-кз	Законопроект	Отклонение	Законопроект	
 	1	5	6	7	8	9	10	11	
1	Доходы, всего, из них 	64 888 731,78	59 284 173,43	-5 604 558,35	71 406 690,82	64 911 635,13	-6 495 055,69	68 836 289,57	
2	Налоговые и неналоговые	51 025 391,97	47 439 243,33	-3 586 148,64	57 301 895,22	51 823 760,03	-5 478 135,19	55 748 414,47	
3	Дотация из федерального бюджета	13 863 339,81	11 844 930,10	-2 018 409,71	14 104 795,60	13 087 875,10	-1 016 920,50	13 087 875,10	
4	Предельный размер дефицита бюджета 15% 	 	-7 123 945,85	-7 123 945,85	 	-7 781 985,11	-7 781 985,11	-8 370 995,03	
5	Предельный объем расходов (стр1+стр4) в т.ч.	64 888 731,78	66 408 119,28	1 519 387,50	71 406 690,82	72 693 620,24	1 286 929,42	77 207 284,60	
6	условно утвержденные расходы*	1 842 764,29	 	-1 842 764,29	4 032 919,11	1 899 919,33	-2 132 999,78	3 831 292,26	
7	Расходы без учета условно утвержденных расходов*	63 045 967,49	65 973 228,20	2 927 260,71	67 373 771,71	70 084 732,27	2 710 960,56	72 569 988,07	
8	Увеличение расходов на реализацию указов от 7 мая 2012 года	 	4 759 212,61	 	 	4 849 900,00	 	6 474 200,00	
9	Расчетный объем расходов (стр7+стр8)	 	67 805 180,10	 	 	72 223 671,71	 	73 847 971,71	
10	Объем расходов, подлежащий сокращению (стр5-стр9)	 	- 1 397 060,82	 	 	459 948,53	 	3 359 312,89	
11	Объем расходов, подлежащий сокращению при бездефицитном бюджете (стр1-стр9)	 	-8 521 006,67	 	 	-7 312 036,58	 	-5 011 682,14	

___________________________________
* В целях определения предельного объема расходов краевого бюджета на 2015 год объем условно утвержденных расходов на 2015 год принимается не менее 2,5% от общего объема расходов на тот же период, на 2016 год – 5 % (статья 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации).

При сложившемся прогнозе доходов краевого бюджета на 2014 год объем расходов (без учета условно утвержденных расходов), утвержденный Законом № 114-кз, подлежит сокращению на 3 761 794,06 тыс. рублей (47 439 243,33 +              11 844 930,10– 63 045 967,49).
Однако, на реализацию указов Президента Российской Федерации от                7 мая 2012 года необходимо дополнительно – 4 759 212,61 тыс. рублей, из них:
на повышение оплаты труда 11 категориям работников учреждений бюджетной сферы, поименованных в указах Президента Российской Федерации, необходимо дополнительно 2 523 439,60 тыс. рублей;
на строительство (приобретение) дошкольных образовательных учреждений – 1 692 672,73 тыс. рублей.
В случае сохранения бездефицитного бюджета на 2014 год расходы, утвержденные Законом № 114-кз, подлежат сокращению на 8 521 006,67 тыс. рублей. Данный подход не позволит сохранить предоставление минимальной государственной поддержки отраслям народного хозяйства, приведет к полному отказу от строительства объектов государственной и муниципальной собственности. 
В условиях сокращения доходов краевого бюджета, возникает необходимость принятия краевого бюджета на 2014-2016 годы с дефицитом бюджета, приближенным к его предельно допустимому размеру.
В связи с этим предельный объем расходов рассчитан исходя из прогнозных доходных источников: налоговые и неналоговые доходы, дотация из федерального бюджета и предельный размер дефицита бюджета 2014 год – 66 408 119,28 тыс. рублей (47439243,33+11844930,10+7123945,85); 2015 год – 72693620,24 тыс. рублей; 2016 год – 77207284,60 тыс. рублей.
Формирование объема и структуры расходов краевого бюджета на 2014 - 2016 год осуществлялось исходя из следующих общих подходов:
1) "базовые" объемы бюджетных ассигнований на 2014-2016 годы определены на основе объемов, утвержденных Законом № 114-кз (без условно утверждаемых расходов), на 2016 год - исходя из необходимости финансового обеспечения "длящихся" расходных обязательств;
2) "базовые" объемы бюджетных ассигнований на 2014 – 2016 годы скорректированы с учетом сокращения расходов на:
оплату труда с учетом проведения мероприятий по оптимизации численности государственных служащих и работников государственных учреждений Ставропольского края на 5 процентов;
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов на 5 процентов (на сумму индексации к уровню 2013 года) и дополнительно на 4,8 процента (на сумму возможной экономии по  итогам конкурсных процедур в процессе исполнения краевого бюджета);
оплату договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием имущества, прочие работы и услуги на 40 процентов;
увеличение стоимости основных средств (приобретение оборудования, предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности, а также субсидий на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований капитальное строительство) на 30 процентов;
предоставление субсидий юридическим лицам (государственная поддержка отраслей народного хозяйства) за исключением государственных организаций на 30 процентов;
3) по "базовым" объемам бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан:
произведен досчет до годовой потребности с учетом повышения размера социальных выплат с 01 июля 2013 года на 5,5 процента и изменения численности и установленных нормативов затрат;
приостановлена индексация размера социальных выплат с 01 янва-                  ря 2014 года на 5 процентов.
4) "базовые" объемы бюджетных ассигнований, сформированные за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и отдельных видов доходов краевого бюджета скорректированы согласно их прогнозным объемам поступления в соответствующем году трехлетнего периода.
С учетом изложенных подходов общий объем расходов краевого бюджета составил на 2014 год – 74 139 795,77 тыс. рублей, на 2015 год – 79 494 391,38 тыс. рублей, на 2016 год – 84 033 784,58 тыс. рублей.
Дефицит краевого бюджета определен практически на уровне его предельных значений (15 процентов к объему собственных доходов) и составит:
6 689 054,77 тыс. рублей (14,08 процента к объему собственных доходов) в 2014 году; 
7 073 016,47 тыс. рублей (13,63 процента к объему собственных доходов) в 2015 году;
7 564 990,76 тыс. рублей (13,56 процента к объему собственных доходов) в 2016 году.
При этом объем государственного долга Ставропольского края к концу 2016 года приблизится к своему предельному значению (100 процентов к объему собственных доходов) и составит: в 2014 году – 73,06 процента к объему собственных доходов; в 2015 году – 81,06 процента к объему собственных доходов; в 2016 году – 89,44 процента к объему собственных доходов. 
Наличие значительного высокого объема долговых обязательств потребовало пересмотра подходов к формированию портфеля долговых обязательств для исключения рисков при перекредитовании долговых обязательств. Планируется, что к окончанию 2016 года он будет состоять из краткосрочных (кредиты банков до 1 года) долговых обязательств на 31 процент, среднесрочных долговых обязательств (кредиты банков и федерального бюджета до 3-5 лет, государственные облигации до 5 лет) на 48,5 процента, долгосрочных долговых обязательств (государственные облигации до 7 лет) на 20,5 процента.

Контрольные мероприятия, планируемые к исполнению в 2014 году

1. Несмотря на то, что в законопроекте учтены прогнозные факторы снижения доходной части краевого бюджета и предусмотрена оптимизация структуры расходов краевого бюджета, сохраняются сложности в обеспечении сбалансированности краевого бюджета в процессе его исполнения в 2014 – 2016 годах.
В сложившейся ситуации размер дефицита краевого бюджета предлагается не принимать в его предельно допустимом размере (15 процентов). Данное обстоятельство позволит за счет имеющегося незначительного резерва средств отреагировать: на возможные налоговые недопоступления в течение финансового года и учесть изменения объемов бюджетных ассигнований, необходимых на выполнение условий софинансирования с федеральным бюджетом, в случае увеличения объемов целевых федеральных субсидий. 
2. В 2014 году будут реализованы организационные меры по повышению равномерности использования средств краевого бюджета в части предоставления целевых межбюджетных трансфертов местным бюджетам.
Перечисление целевых межбюджетных трансфертов местным бюджетам в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств позволит систематизировать наличие средств краевого бюджета на счетах местных бюджетов. Данный механизм расширит возможности по управлению бюджетными средствами в процессе исполнения краевого бюджета путем:
направления временно свободных средств на покрытие временных кассовых разрывов краевого бюджета;
отказа от временного заимствования бюджетных кредитов или кредитов банков, что позволит сэкономить бюджетные средства на их обслуживании. 
3. Дополнительные средства в сумме 4169810,00 тыс. рублей на реализацию в 2013 году указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", предусматривающих поэтапное повышение оплаты труда 11 категориям работников учреждений бюджетного сектора экономики с учетом соблюдения установленных федеральными и региональными "дорожными картами" соотношений их зарплаты к средней зарплате в Ставропольском крае, просчитывались согласно оценочному значению показателя средней заработной платы края в текущем году 21108 рублей. Объемы расходов в краевом бюджете 2014-2016 годах на эти цели рассчитаны с учетом проведения оптимизационных мероприятий исходя из прогнозных значений средней заработной платы по экономике Ставропольского края:
в 2014 году – 23423,1 рублей с темпом роста к предыдущему году 109,7 процента;
в 2015 году – 25750,0 рублей или 109,9 процента к уровню 2014 года;
в 2016 году – 28335,0 рублей, что на 110 процентов выше уровня 2015 года.
Предлагается часть средств в объеме 535017,66 тыс. рублей централизовать и по результатам мониторинга достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений за 2013 год, установленных Программой поэтапного совершенствования систем оплаты труда работников государственных учреждений Ставропольского края и муниципальных учреждений муниципальных образований Ставропольского края на 2013-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2012 г. № 548-рп, направить главным распорядителям средств краевого бюджета.

Программная структура расходов краевого бюджета 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Законопроект сформирован на основе утвержденных Правительством Ставропольского края 21 государственной программе Ставропольского края, охватывающих основные сферы (направления) деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края.
После утверждения краевого бюджета государственные программы Ставропольского края будут уточнены с учетом утвержденных законом предельных объемов расходов.
Показатели расходов краевого бюджета сформированы в виде абсолютных величин, это позволит обеспечить сопоставление бюджетных ассигнований законопроекта на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов с бюджетными ассигнованиями закона о бюджете текущего финансового года.
Действие абзаца четвертого пункта 4 статьи 1841 Бюджетного Кодекса, предусматривающего утверждение проектов бюджетов субъектов Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов путем изменения параметров планового периода, приостановлено до 1 января 2014 года Федеральным законом № 104-ФЗ. Исходя из этого показатели краевого бюджета на 2014 год и на 2015 год (первый год планового периода) сформированы в виде абсолютных величин, а не в виде уточнения параметров планового периода, утвержденных Законом  № 114-кз.
Особенности формирования показателей законопроекта изложены в рамках государственных программ и непрограммных направлений деятельности по соответствующим главным распорядителям средств краевого бюджета.

01. Государственная программа Ставропольского края
"Развитие здравоохранения"

Основными целями государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" (далее – Программа) являются: обеспечение доступности медицинской помощи населению Ставропольского края и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Ставропольского края. 
Для достижения поставленных целей Программы запланировано решение следующих задач: 
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
повышение эффективности деятельности системы здравоохранения, доступности и качества оказываемых медицинских услуг;
развитие медицинской реабилитации населения Ставропольского края;
совершенствование системы лекарственного обеспечения;
совершенствование санаторно-курортного лечения;
обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами;
развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения;
совершенствование системы территориального планирования.
Ответственным исполнителем Программы является министерство здравоохранения Ставропольского края, соисполнителями Программы определены министерство образования Ставропольского края и министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.
На реализацию Программы предлагается направить в 2014-2016 годах 49 865 648,87 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 15 238 670,40 тыс. рублей, в 2015 году – 16 854 158,11 тыс. рублей, в 2016 году – 17 772 820,36 тыс. рублей.
Достижение указанных целей и решение задач позволит обеспечить следующие показатели основных целевых индикаторов:
снижение смертности населения от всех причин с 12,9 случаев на 1 тыс. населения Ставропольского края в 2014 году до 12,0 случаев на 1 тыс. населения Ставропольского края в 2016 году; 
снижение уровня младенческой смертности на 1 тыс. родившихся живыми с 10 случаев в 2014 году до 9 случаев на 1 тыс. родившихся живыми в 2016 году; 
повышение уровня обеспеченности врачами на 10 тыс. населения Ставропольского края с 34,5 процента в 2014 году до 34,6 процента в 2016 году;  
увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Ставропольского края  к 2016 году до 73,8 лет;
повышение уровня удовлетворенности населения Ставропольского края качеством оказания медицинской помощи с 67 процентов в 2014 году до 70,5 процента в 2016 году. 
Информация о расходах краевого бюджета в 2013-2016 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице: 

Таблица
Расходы краевого бюджета в 2013-2016 годах на Программу в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)
Наименование подпрограммы	2013 год
(Закон 
№ 114-кз)	2014 год	2015 год	2016 год	
		Закон
№ 114-кз	
Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Закон
 № 114–кз
	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Законопроект	Изменение к предыдущему году, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-сани-тарной помощи			352 953,97				400 809,69		113,55	545 349,74	136,06	
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации			2 189 894,97				2 302 374,00		105,13	

2 974 725,27	129,20	
Охрана здоровья матери и ребенка			278 376,43				489 075,67		175,68	369 598,00	75,57	
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям			478 661,61				511 880,36		106,93	721 652,03	140,98	
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям			16 076,14				17 881,98		111,23	26 728,27	149,47	
Кадровое обеспечение системы здравоохранения			93 893,71				94 189,50		100,31	94 945,86	100,80	
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях			1 379 402,35				709 446,65		51,43	709 446,65	100,00	
Информатизация здравоохранения			11 944,25				11 944,25		100,00	11 944,25	100,00	
Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения " и общепрограммные мероприятия			10 437 466,96				12 316 556,03		118,00	12 318 430,30	100,01	
Итого	13 080 677,43	15 055 425,277	15 238 670,402	183 245,135	116,498	17 198 145,799	16 854 158,11	-343 987,687	110,60	17 772 820,36	105,45	

По Программе учтены дополнительные бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации от              7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 г. № 1688  "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" для повышения оплаты труда отдельных категорий работников учреждений здравоохранения, поименованных в указах, и соблюдения установленных федеральными и региональными "дорожными картами" соотношений их зарплаты к средней зарплате в Ставропольском крае. Это позволит достичь показателей, приведенных в таблице.

Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы	2014 год	2015 год	2016 год	
	Соотношение к средней заработной плате в целом по Ставропольскому краю, %	Размер средней заработной платы, рублей	Соотношение к средней заработной плате в целом по Ставропольскому краю, %	Размер средней заработной платы, рублей	Соотношение к средней заработной плате в целом по Ставропольскому краю, %	Размер средней заработной платы, рублей	
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование	130,7	30 614	137,0	35 278	159,6	45 223	
Средний медицинский персонал	76,2	17 848	79,3	20 420	86,3	24 453	
Младший медицинский персонал	51,0	11 946	52,4	13 493	70,5	19 976	
Социальные работники учреждений здравоохранения	58,0	13 585	68,5	17 639	79,0	22 385	
Педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	80,0	18 738	85,0	21 888	90,0	25 502	

На реализацию Программы дополнительно учтены средства в общей сумме 563 184,23 тыс. рублей, из них министерству здравоохранения Ставропольского края – 227 709,52 тыс. рублей, министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края – 335 474,71 тыс. рублей, в том числе:
по подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на приобретение очищенного туберкулина для проведения туберкулинодиагностики детей и подростков от 1 года до 17 лет включительно в 2014 году –         10 000,00 тыс. рублей; 
по подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" в 2014 году на общую сумму  40 325,50 тыс. рублей, в том числе на:
закупку антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С и диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С – 10 000,00 тыс. руб-лей;
оказание высокотехнологичной медицинской помощи – 30 325,50 тыс. руб-лей. Общий объем расходов на эти цели в 2014 году составит – 45 202,54 тыс. руб-лей;
по подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка" на реализацию программы модернизации здравоохранения Ставропольского края в части мероприятий по строительству перинатальных центров – 335 474,71 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 49 687,39 тыс. рублей, в 2015 году – 250 000,00 тыс. рублей, в 2016 году – 35 787,32 тыс. рублей;
по подпрограмме "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" в 2014 году – 68 193,54 тыс. рублей, в том числе на:
лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" – 25 301,24 тыс. рублей;
лекарственное обеспечение лиц, страдающих орфанными заболеваниями – 42 892,30 тыс. рублей. Это позволит обеспечить объем финансовых средств в 2014 году в сумме 87 158,43 тыс. рублей;
по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" планируется выделение в 2014 году средств на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования в сумме 109 190,48 тыс. рублей, в результате на финансовое обеспечение услуг по оказанию скорой медицинской помощи в 2014 году будет направлено 1 235 547,28 тыс. рублей.
Платежи в федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского страхования  запланированы  на 2014 год  в сумме –                                                10 352 078,15 тыс. рублей; на 2015 год – 12 230 738,38 тыс. рублей, на 2016 год – 12 230 794,53 тыс. рублей. 
Из них, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, просчитанные в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", в 2014 году составят 9 080 159,90 тыс. рублей, в 2015 и 2016 годах – 12 194 139,10 тыс. рублей ежегодно.
Для достижения целей и решения задач Программы министерством здравоохранения Ставропольского края  планируется привлечение средств федерального бюджета в 2014 году на общую сумму 984 161,90 тыс. рублей, в               2015 и 2016 годах – 306 478,60 тыс. рублей ежегодно, в том числе по следующим направлениям:
реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C – 3 164,60 тыс. рублей ежегодно;
оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи в 2014 году – 14 324,00 тыс. рублей;
финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C – 49 503,10 тыс. рублей ежегодно;
финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя – 60 326,90 тыс. рублей ежегодно;
реализация отдельных мероприятий Программы в 2014 году –                  9 337,20 тыс. рублей;
закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения в 2014 году – 11 247,20 тыс. рублей;
финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в 2014 году – 14 328,30 тыс. рублей;
организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами в 2014 году – 628 446,60 тыс. рублей;
осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей – 12 559,20 тыс. рублей ежегодно;
реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания – 180 924,80 тыс. рублей ежегодно.
Расходы на реализацию Программы в 2014 году относительно уровня 2013 года возрастут на 2 157 992,97 тыс. рублей или на 116,49 процентов, в                2015 году относительно уровня 2014 года – на 1 615 487,71 тыс. рублей или на 110,60 процента, в 2016 году по сравнению с уровнем 2015 года увеличатся на                       918 662,25 тыс. рублей или на 105,45 процента. Значительный рост объема средств обусловлен, в основном, ростом размера страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, обеспечивающего поэтапное наполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования.

02. Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие образования"

Основными целями государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" (далее – Программа) являются:
повышение доступности и качества образования в Ставропольском крае;
создание условий для формирования высоконравственной, образованной, здоровой личности, обладающей базовыми компетенциями современного человека; 
создание комплексной системы  межведомственного решения проблем семейного и детского неблагополучия, социального сиротства;
создание условий для обеспечения законных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей (законных  представителей), детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением, интеграции их в общество;
подготовка высококвалифицированных кадров для инновационного развития экономики Ставропольского края;
сохранение и развитие системы образования, отвечающей современным требованиям государства и общества.
Для достижения поставленных целей Программы запланировано решение следующих задач:
повышение качества оказываемых  государственных услуг (работ), доступности дошкольного, общего и дополнительного образования; 
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения;
развитие системы оценки качества образования на различных ступенях школьного образования; 
развитие интеллектуального и творческого потенциала детей и молодежи, внедрение эффективных воспитательных систем в образовательный процесс, сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения;
обеспечение полноценной жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развитие семейных форм их жизнеустройства;
предоставление детям-сиротам и детям,  оставшимся без попечения родителей, а также лицам  из  их числа,  нуждающимся  в обеспечении жилыми помещениями, благоустроенных  жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений;
развитие вариативных форм получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
повышение качества реабилитационных услуг, предоставляемых детям и лицам с ограниченными возможностями здоровья;
оказание помощи семьям в воспитании, образовании, адаптации детей, нуждающихся в длительном лечении, к жизни в обществе, социальной защите и разностороннем их развитии; 
оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
создание и развитие в структуре государственных образовательных учреждений профессионального образования Ставропольского края профильных ресурсных центров и многофункциональных центров прикладных квалификаций;
внедрение моделей непрерывного профессионального образования, обеспечивающих обучающимся учреждений профессионального образования возможность формирования индивидуальных образовательных траекторий для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста; 
создание отраслевых кластеров, интегрирующих науку, производство и академическую деятельность учреждений профессионального образования по подготовке квалифицированных кадров;
повышение в системе образования эффективности управления и исполнения государственных контрольных (надзорных) функций.
Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:
1. Уровень удовлетворённости населения Ставропольского края качеством:
общего и профессионального образования в 2014 году – 67 процентов, в 2015 году – 68 процентов, в 2015 году – 69 процентов;
дополнительного образования в 2014 году – 78 процентов, в 2015 году – 79 процентов, в 2016 году – 80 процентов.
2. Доля выпускников, успешно освоивших программу начального общего
образования, в общей численности выпускников, освоивших программу начального общего образования, в 2014 году – 99,1 процента, в 2015 году –         99,2 процента, в 2016 году – 100 процентов.
3. Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений в 2014 году – 1,03 процента, в 2015 и 2016 годах –  1,02 процента.
4. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного  и дошкольного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного и дошкольного возраста в 2014 году – 94 процента, в 2015 году – 95 процентов, в 2016 году – 96 процентов.
5. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Ставропольского края по договорам найма специализированных жилых помещений, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, в 2014 году – 75,6 процента, в 2015 году –                   78 процентов, в 2016 году – 82 процента.
6. Доля выпускников государственных образовательных учреждений профессионального образования Ставропольского края, трудоустроившихся по освоенным профессиям и (или) специальностям в год выпуска, в общей численности выпускников учреждений профессионального образования в 2014 году – 48,6 процента, в 2015 году – 48,9 процента, в 2016 году – 49 процентов.
Ответственным исполнителем Программы является министерство образования Ставропольского края, соисполнителями программы определены министерство здравоохранения Ставропольского края, министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, министерство культуры Ставропольского края, министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Ставропольского края, министерство сельского хозяйства Ставропольского края и министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края.
На реализацию Программы предлагается направить в 2014-2016 годах 59 882 323,29 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 18 897 156,61 тыс. рублей, в 2015 году – 20 455 890,18 тыс. рублей, в 2016 году – 20 529 276,50 тыс. рублей.
Расходы краевого бюджета в 2013-2016 годах на Программу в разрезе подпрограмм представлены в таблице:

Таблица 
Расходы краевого бюджета в 2013-2016 годах на Программу " в разрезе подпрограмм
 (тыс. рублей)
Наименование подпрограммы	2013 год
(Закон
№ 114–кз)	2014 год	2015 год	2016 год	
		Закон
№ 114–кз	
Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Закон
№ 114–кз
	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Законопроект	Изменение к предыдущему году, %	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования	8833580,72	9469939,76	14044858,74	4574918,98	158,99	10222775,83	15295474,28	5072698,45	108,90	15129600,52	98,92	
Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2208402,29	2390450,71	2367320,74	-23129,97	107,20	2503096,89	2511078,97	7982,08	106,07	2555923,91	101,79	
Развитие профессионального образования	2337233,70	2460823,83	2346899,34	-113924,49	100,41	2491045,46	2513389,93	22344,47	107,09	2707519,58	107,72	
Новая семья	-	-	14384,41	14384,41	-	-	11116,23	11116,23	77,28	11117,23	100,01	
Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия	136831,53	155989,99	123693,39	-32296,60	90,40	156331,47	124830,77	-31500,70	100,92	125115,27	100,23	
Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы	634065,84	-	-									
Итого	14150114,08	14477204,29	18897156,616	4419952,32	133,55	15373249,65	20455890,18	5082640,53	108,25	20529276,50	100,36	

По Программе учтены дополнительные бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации от              7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01 июня 2012 года № 761"О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1168 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" для повышения оплаты труда отдельных работников образовательных учреждений, поименованных в указах, и соблюдения установленных федеральными и региональными "дорожными картами" соотношений их зарплаты к средней зарплате в Ставропольском крае. 
Указанные средства позволят обеспечить в 2014 году и в плановом периоде 2015-2016 годов достижение следующих размеров средней заработной платы целевых категорий работников образовательных учреждений:

Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы	2014 год	2015 год	2016 год	
	Соотношение к средней заработной плате в целом по Ставропольскому краю, %	Размер средней заработной платы, рублей	Соотношение к средней заработной плате в целом по Ставропольскому краю, %	Размер средней заработной платы, рублей	Соотношение к средней заработной плате в целом по Ставропольскому краю, %	Размер средней заработной платы, рублей	
Педагогические работники государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования*	100,0	19488,0	100,0	21115,0	100,0	23008,0	
Педагогические работники государственных и муниципальных учреждений общего образования	100,0	23423,0	100,0	25750,0	100,0	28335,0	
Педагогические работники государственных учреждений дополнительного образования детей	80,0	18738,0	85,0	21888,0	90,0	25502,0	
Преподаватели и мастера производственного обучения государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования	80,0	18738,0	85,0	21888,0	90,0	25502,0	
Преподаватели государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования	125,0	29279,0	133,0	34248,0	150,0	42503,0	
Педагогические работники государственных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	80,0	18738,0	85,0	21888,0	90,0	25502,0	
Педагогические работники государственных центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи 	80,0	18738,0	85,0	21888,0	90,0	25502,0	

_______________________
* К средней заработной плате в сфере общего образования в Ставропольском крае.

По Программе также дополнительно учтены расходы на реализацию подпрограммы:
1."Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" на:
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях в связи с передачей, начиная с 2014 года,  полномочий с муниципального на краевой уровень в соответствии с Законом Ставропольского края от  30 июля 2013 г. № 72-кз "Об образовании". Объем расходов, предусмотренных на указанные цели, составит в 2014 году – 3 392 313,50 тыс. рублей, в 2015 году – 3 536 076,99 тыс. рублей, в 2016 году – 4 076 237,49 тыс. рублей;
расходы, связанные с ежемесячной денежной компенсацией на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, переданные с муниципального на краевой уровень, ежегодно по 27 925,88 тыс. рублей. Это обусловлено принятием Федерального закона Российской Федерации от                 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", предусматривающего включение указанных расходов  в оклады (должностные оклады) педагогических работников;
выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2014 году – 35 164,78 тыс. рублей, в 2015 году – 53 428,00 тыс. рублей; в 2016 году – 53 428,00 тыс. рублей;
строительство объектов "Школа на 1296 учащихся в пос. Красный Пахарь Минераловодского района (1 пусковой комплекс) (в том числе проектно-изыскательские работы)" и "Реконструкция здания государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Краевая  детско-юношеская спортивная школа (комплексная)" в г. Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы)" в 2014 году – 120 190,00 тыс. рублей, в 2015 году – 69 047,65 тыс. рублей, в 2016 году – 90 000,00 тыс. рублей;
предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства дошкольных образовательных организаций в 2014 году – 1 692 672,73 тыс. рублей, в 2015 году – 1 736 802,31 тыс. рублей;
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства общеобразовательных учреждений собственности муниципальных образований Ставропольского края в 2014 году – 50 878,00 тыс. рублей, в 2015 году –                           64 294,00 тыс. рублей, в 2016 году – 102 910,00 тыс. рублей.
По данной подпрограмме учтена передача на муниципальный уровень расходов на оплату труда  прочего персонала муниципальных общеобразовательных организаций.  В связи с этим, расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края уменьшены ежегодно на 963446,85 тыс. рублей.
Кроме того, уменьшены ассигнования в 2014 году – на 3 201,35 тыс. рублей, в 2015 году – на 3 366,70 тыс. рублей, в 2016 году – на 3 301,66 тыс. рублей в связи с передачей комитету Ставропольского края  по делам молодежи государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Машук" в соответствии распоряжением министерства имущественных отношений Ставропольского края от 17 октября 2012 года № 1992 "Об установлении ведомственной принадлежности".
2. "Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на:
проведение периодических медицинских осмотров (обследований) работников государственных образовательных организаций ежегодно по 4 166,55 тыс. рублей;
арендную плату государственному бюджетному образовательному учреждению "Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками" ежегодно по 4700,00 тыс. рублей.
3. "Развитие профессионального образования" на:
проведение периодических медицинских осмотров (обследований) работников государственных образовательных организаций в сфере культуры в 2014 году - 344,50 тыс. рублей;
проведение капитального ремонта государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Железноводский художественно-строительный техникум" в 2014 году –                   2000,00 тыс. рублей;
проведение единого государственного экзамена Ставропольским краевым институтом развития образования, повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, ежегодно по 3000,00 тыс. рублей.
4. На реализацию подпрограммы "Новая семья" предусмотрены средства в 2014 году в сумме 14 384,41 тыс. рублей, в 2015 году – 11 116,23 тыс. рублей, в 2016 году – 11 117,23 тыс. рублей. Из них за счет:
перераспределения с других подпрограмм в 2014 году – 9 384,41 тыс. рублей, в 2015 году – 11 116,23 тыс. рублей, в 2016 году – 11 117,23 тыс. рублей;
дополнительно учтенных в 2014 году средств в сумме  5 000,00 тыс. рублей.
5. "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" на:
текущее содержание министерства образования Ставропольского края (оплата налогов, командировочные расходы, приобретение автоматизированных рабочих мест и сопровождение информационных программ) в 2014 году – 1 483,70 тыс. рублей, в 2015 и 2016 годах – по 1 283,70 тыс. рублей;
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по лицензированию  образовательной деятельности и  государственной аккредитации  образовательных учреждений ежегодно по 850,00 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Программы в разрезе исполнителей учтены в следующих объемах:
министерство образования Ставропольского края – 53 840 499,68 тыс. руб-лей (2014 год – 16 328 225,47 тыс. рублей; 2015 год – 17 869 521,28 тыс. рублей; 2016 год – 19 642 752,93 тыс. рублей);
министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края – 5 005 125,94 тыс. рублей (2014 год –                     2 229 005,48тыс. рублей; 2015 год – 2 244 426,76 тыс. рублей; 2016 год –                   531 693,70 тыс. рублей);
министерство сельского хозяйства Ставропольского края – 6 300,00 тыс. рублей (ежегодно по 2 100,00 тыс. рублей);
министерство культуры Ставропольского края – 473 891,17 тыс. рублей (2014 год – 175 459,96 тыс. рублей; 2015 год – 148 837,59 тыс. рублей; 2016 год – 149 593,62 тыс. рублей);
министерство здравоохранения Ставропольского края- 303 208,69 тыс. рублей (2014 год – 86 103,80 тыс. рублей; 2015 год – 105 723,24 тыс. рублей; 2016 год – 111 381,65 тыс. рублей);
министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Ставропольского края - 234 756,44 тыс. рублей  (2014 год – 70 082,39 тыс. рублей; 2015 год – 79 100,36 тыс. рублей; 2016 год – 85 573,69 тыс. рублей);
министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края – 18541,37 тыс. рублей  (2014 год – 6 179,51 тыс. рублей; 2015 год – 6 180,95 тыс. рублей; 2016 год – 6 180,91 тыс. рублей).
Расходы на реализацию основных мероприятий Программы в 2014 году относительно уровня 2013 года увеличены на 4 747 042,53 тыс. рублей, в        2015 году относительно уровня 2014 года – на 1 555 766,02 тыс. рублей, в 2016 году относительно уровня 2015 года – на 73 386,33 тыс. рублей.

03. Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие сферы труда и занятости населения"

Государственная программа Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения" (далее – Программа) предусматривает достижение основной цели, выражаемой в повышении качества жизни и сохранении здоровья трудоспособного населения Ставропольского края, содействии занятости населения Ставропольского края, защите от безработицы, развитии кадрового потенциала для экономики Ставропольского края.
Для достижения поставленных целей Программы запланировано решение следующих задач:
реализация мер по улучшению демографической ситуации в Ставропольском крае; 
содействие населению Ставропольского края в обеспечении устойчивого роста уровня жизни; улучшение условий и охраны труда в Ставропольском крае; 
сокращение дисбаланса между спросом и предложением на рынке труда Ставропольского края; оказание государственных услуг в области содействия занятости населения Ставропольского края, включая осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными; повышение качества и доступности государственных услуг в сфере труда и занятости населения Ставропольского края на основе внедрения государственных стандартов и административных регламентов; 
повышение эффективности деятельности государственных казенных учреждений службы занятости населения Ставропольского края  путем совершенствования технологий работы, улучшения качества оказания государственных услуг в области содействия занятости населения Ставропольского края.
Ответственным исполнителем Программы является министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края, соисполнителей Программы не имеется.
На реализацию Программы предлагается направить в 2014-2016 годах 2 854 146,52 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 936 893,24 тыс. рублей, в 2015 году – 959 608,40 тыс. рублей, в 2016 году – 957 644,88 тыс. рублей.
Запланированные расходы на реализацию Программы в 2014-2016 годах позволят обеспечить:
уровень безработицы в Ставропольском крае, рассчитанный по методологии Международной организации труда, не более 5 процентов к                         2016 году; 
коэффициент напряженности на рынке труда в Ставропольском крае на уровне не более 1,5 незанятого гражданина на 1 вакансию к 2016 году;
уровень регистрируемой безработицы – не более 1,7 процента к 2016 году.
Информация о расходах краевого бюджета в 2013-2016 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице:  

Таблица
Расходы краевого бюджета в 2013-2016 годах на Программу в разрезе подпрограмм
 (тыс. рублей)
Наименование подпрограммы	2013 год
(Закон            № 114–кз)	2014 год	2015 год	2016 год	
		Закон        № 114–кз	
Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Закон
№ 114–кз
	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Законопроект	Изменение к предыдущему году, %	
Труд и занятость населения	1035948,16	1070809,66	919454,35	-151355,31	88,75	1073883,88	942169,51	-131714,37	102,47	940205,99	99,79	
Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения" и общепрограммные мероприятия	54945,31	56900,23	17103,89	-39796,34	31,13	56977,29	17103,89	-39873,40	100,00	17103,89	100,00	
Улучшение условий и охраны труда	-	-	335,00	335,00			335,00	335,00	100,00	335,00	100,00	
Итого	1090893,47	1127709,89	         936893,24	-190816,65	85,88	1130861,17	959608,40	-171252,77	102,42	957644,88	99,80	

Для достижения целей и решения задач Программы управлением планируется привлечение средств федерального бюджета, поступающих в виде:
субвенций на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" в 2014 году в объеме 654 380,20 тыс. рублей, в 2015 году – 675 301,70 тыс. рублей, в 2016 году – 696 578,90 тыс. рублей;
субсидий на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации в 2014 году в объеме 22 910,60 тыс. рублей, в 2015 году – 24 031,30 тыс. рублей.
В связи с передачей функций упраздняемого управления труда и занятости населения Ставропольского края министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 14 октября 2013 г. № 821 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае" расходы на содержание органа исполнительной власти Ставропольского края в рамках основного мероприятия "Обеспечение реализации Программы" подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения" и общепрограммные мероприятия" зарезервированы в составе бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству финансов Ставропольского края по разделу "Общегосударственные вопросы" подразделу "Другие общегосударственные вопросы" в 2014 году в сумме 36 266,82 тыс. рублей, в 2015 году – 36 345,38 тыс. рублей, в 2016 году – 36 414,33 тыс. рублей.
Расходы на реализацию основных мероприятий в 2014 году относительно уровня 2013 года уменьшатся на 154 000,23 тыс. рублей, в 2015 году увеличатся относительно 2014 года на 22 715,16 тыс. рублей, в 2016 году относительно уровня 2015 года уменьшатся за счет сокращения средств выделяемых краевому бюджету из федерального бюджета на 1 963,52 тыс. рублей.

04. Государственная программа Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан"

Основными целями государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан "(далее – Программа), являются:
содействие в обеспечении устойчивого роста уровня и качества жизни населения Ставропольского края; 
совершенствование системы социального обслуживания населения и социальной поддержки отдельных категорий граждан в крае; 
укрепление системы социальной защиты семьи, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
улучшение демографической ситуации путем повышения рождаемости и укрепления института семьи, роста продолжительности жизни населения Ставропольского края; 
создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ставропольском крае; 
создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов в крае, улучшение качества их жизни. 
Для достижения поставленных целей программы запланировано решение следующих задач: 
обеспечение доступности и повышение качества государственных услуг, совершенствование форм социального обслуживания населения Ставропольского края;
повышение эффективности мер социальной поддержки за счет развития и усиления адресной социальной помощи отдельным категориям граждан в крае; 
укрепление института семьи, повышение престижности материнства и отцовства; 
укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края; 
создание на территории Ставропольского края условий, максимально способствующих развитию и функционированию институтов гражданского общества;  
обеспечение доступности государственных учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, занятости населения Ставропольского края (далее – учреждения социальной сферы края) для инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечение их комфортного пребывания в этих учреждениях.
Ответственным исполнителем Программы является министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края, соисполнителями Программы определены министерство здравоохранения Ставропольского края, министерство образования Ставропольского края, министерство культуры Ставропольского края и министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Ставропольского края.
На реализацию Программы предлагается направить в 2014-2016 годах 51 502 292,34 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 16 224 335,61 тыс. рублей, в 2015 году – 17 190 140,80 тыс. рублей, в 2016 году – 18 087 815,93 тыс. рублей.
Достижение указанных целей и решение задач позволит обеспечить в 2014-2016 годах следующие основные целевые индикаторы:
доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания в центрах социального обслуживания населения Ставропольского края, в общей численности граждан пожилого возраста увеличится в 2014-2016 годах с 35,5 процента до 36 процентов; 
средняя продолжительность жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых в учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края увеличится в 2014-2016 годах с 73,5 лет до 74,5 лет; 
доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общем численности детей уменьшится в 2014-2016 годах с 0,8 процентов до 0,7 процентов;
очередность на предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидов стационарными учреждениями социального обслуживания населения Ставропольского края уменьшится в 2014-2016 годах с 30 человек до 10 человек; 
доля выпускников бюджетного учреждения "Ессентукское профессиональное училище – центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" увеличится в 2014-2016 годах с 78 процентов до             79 процентов;
количество семей с детьми, которым оказаны социальные услуги учреждениями социального обслуживания семьи и детей Ставропольского края увеличится в 2014-2016 годах с 20 550 семей до 20 700 семей;
доля учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края, оснащенных пандусами и специальным оборудованием для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп  населения Ставропольского края, в общем количестве учреждений  социального обслуживания  населения Ставропольского края, нуждающихся в оснащении, увеличится в 2014-2016 годах с 37 процентов до 50 процентов.
Расходы краевого бюджета в 2013-2016 годах на Программу в разрезе подпрограмм представлена в таблице: 

Таблица
Расходы краевого бюджета в 2013-2016 годах на Программу в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)
Наименование подпрограммы	2013 год
(Закон            № 114–кз)	2014 год	2015 год	2016 год	
		Закон        № 114–кз	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Закон               № 114–кз
	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Законопроект	Изменение к предыдущему году, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Развитие системы социального обслуживания населения	2 418 711,83	2 511 510,28	2 873 190,55	361 680,27	118,79	2 539 303,13	3 239 102,40	699 799,27	112,74	3 798 043,31	117,26	
Социальное обеспечение населения	12 253 327,47	13 792 602,80	12 728 401,19	-1 064 201,61	103,88	15 198 986,03	13 336 346,00	-1 862 640,03	104,78	13 672 773,35	102,52	
Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества 	21 712,00	21 712,00	23 712,00	2 000,00	109,21	24 712,00	17 864,20	-6 847,80	75,34	17 864,20	100,00	
Доступная среда 	2 099,80	25 223,80	27 299,60	2 075,80	в 1,3 раза	23 783,80	24 595,60	811,80	90,10	24 595,60	100,00	
Реабилитация инвалидов	82 644,70	9 644,70	7 188,20	-2 456,50	8,70	30 644,70	7 188,20	-23 456,50	100,00	7 188,20	100,00	
Обеспечение реализации программы "Социальная поддержка граждан в Ставропольском крае" и общепрограммные мероприятия	566 340,75	588 431,28	564 544,07	-23 887,21	99,68	590 916,41	565 044,40	-25 872,01	100,09	567 351,27	100,41	
Итого	15 344 836,55	16 949 124,86	16 224 335,611	-724 789,25	105,73	18 408 346,07	17 190 140,80	-1 218 205,27	105,95	18 087 815,93	105,22	

По Программе учтены дополнительные бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации от                     7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" для повышения оплаты труда отдельных работников социальных учреждений, и соблюдения установленных федеральными и региональными "дорожными картами" соотношений их зарплаты к средней зарплате в Ставропольском крае. Это позволит достичь показателей, приведенных в таблице:

Категории работников учреждений социальной защиты населения	2014 год	2015 год	2016 год	
	Соотношение к средней заработной плате в целом по Ставропольскому краю, %	Размер средней заработной платы, рублей	Соотношение к средней заработной плате в целом по Ставропольскому краю, %	Размер средней заработной платы, рублей	Соотношение к средней заработной плате в целом по Ставропольскому краю, %	Размер средней заработной платы, рублей	
Социальные работники	58,0	13585,00	68,5	17639,00	79,0	22385,00	
Врачи	130,7	30614,00	137,0	35278,00	159,6	45223,00	
Средний медицинский персонал	76,2	17848,00	79,3	20420,00	86,3	24453,00	
Младший медицинский персонал	51,0	11946,00	52,4	13493,00	70,5	19976,00	
Педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
	80,0	18738,00	85,0	21888	90,0	25502,00	
Преподаватели и мастера производственного обучения	80,0	18738,00	85,0	21888,00	90,0	25502,00	

По Программе дополнительно учтены расходы на реализацию следующих подпрограмм:
"Развитие системы социального обслуживания населения" в 2014 году – 24 297,29 тыс. рублей, в 2015 году – 6 766,16 тыс. рублей, в 2016 году –                       6 766,16 тыс. рублей, в том числе на:
проведение периодических медицинских осмотров (обследований) работников государственных учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края ежегодно – 6 766,16 тыс. рублей;
мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2014 году – 12 691,13 тыс. рублей для выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом, что позволит привлечь дополнительно  федеральное средства – 79 627,00 тыс. рублей;
уплату налога на имущество государственном бюджетному стационарному учреждению  социального обслуживания населения "Дербетовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" в 2014 году – 4 840,00 тыс. рублей, в связи с завершением строительства и постановкой на баланс нового жилого корпуса.
"Социальное обеспечение населения" в 2014 году – 185 600,00 тыс. рублей, в 2015 году – 34 600,00 тыс. рублей, в 2016 году – 4 600,00 тыс. рублей, в том числе на:
оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений отдельным категориям граждан в 2014 и 2015 году – 30000,00 тыс. рублей соответственно;
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 150000,00 тыс. рублей, в результате чего на финансовое обеспечение данных расходов в 2014 году будет направлено 2 191 650,00 тыс. руб-лей;
обеспечение оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края в 2014 году  – 1000,00 тыс. рублей;
доплаты к пенсиям лицам, замещающим государственные должности Ставропольского края ежегодно – на 4600,00 тыс. рублей.
"Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества в Ставропольском крае" в 2014 году – 7 947,80 тыс. рублей, в том числе на:
государственную поддержку деятельности общественных объединений ветеранов Ставропольского края  – 5 600,00 тыс. рублей, в результате чего на указанные расходы в 2014 году будет направлено 14 000,00 тыс. рублей;
осуществление поддержки социальной реабилитации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 2 347,80 тыс. рублей, в результате чего на указанные расходы в 2014 году будет направлено  7826,00 тыс. рублей.
"Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края" Социальная поддержка граждан" и общепрограммные мероприятия" в 2014 году – 8 398,22 тыс. рублей, в 2015 – 7 327,42 тыс. рублей, 2016 годах – 7 394,32 тыс. рублей, в том числе на:
оплату договора аренды помещений органов по труду и социальной защите населения администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в 2014 году – 3 521,94 тыс. рублей, в 2015 году – 3 585,64 тыс. рублей, в 2016 году - 3 652,54 тыс. рублей;
мероприятия по устранению нарушений требований противопожарной безопасности в органах по труду и социальной защите населения администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в 2014 году – 1 134,5 тыс. рублей; 
приобретение серверного оборудования  и программного обеспечения по технической защите информации в соответствии с Федерального закона от       27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных"  для органов по труду и социальной защите населения администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края  ежегодно - 3 000 тыс. рублей;
обновление и техническую поддержку программного обеспечения для защиты информации в соответствии с основными положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" ежегодно -  741,78 тыс. рублей.
Кроме того, в связи приостановлением до 01 января 2017 года действия меры социальной поддержки по предоставлению материнского (семейного) капитала многодетным семьям, уменьшить бюджетные ассигнования на выплату материнского (семейного) капитала ежегодно – на 450 000,00 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы "Социальное обеспечение населения Ставропольского края, проживающего на территории Ставропольского края" планируется выделение средств на мероприятия, направленные на совершенствование системы государственной поддержки граждан, нуждающихся в социальной защите, и усиление адресности социальной помощи отдельным категориям граждан. Информация о расходах на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и социальные выплаты за счет средств краевого и федерального бюджетов представлены в таблицах:

Таблица 
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан и социальные выплаты в 2013-2016 годах за счет средств краевого бюджета
 (тыс. рублей)
Наименование подпрограммы	2013 год
(Закон            № 114–кз)	2014 год	2015 год	2016 год	
		Закон        № 114–кз	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Закон               № 114–кз
	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Законопроект	Изменение к предыдущему году, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла	2 454 305,24	2 520 166,42	2 560 030,30	39 863,88	104,31	2 588 957,96	2 507 063,53	- 81 894,43	97,93	2 456 190,00	97,97	
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края	1 575 238,73	1 883 135,85	1 796 805,68	-86 330,17	114,07	2 253 889,11	1 940 557,10	- 313 332,01	108,00	2 095 797,49	108,00	
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	92 375,26	97 595,87	95 415,05	-2 180,82	103,29	103 598,94	94 261,80	-9 337,14	98,79	93 404,47	99,09	
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий	1 443,36	1 515,53	1 513,75	-1,78	104,88	1 591,30	1 513,75	-77,55	100,00	1 513,75	100,00	
Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий	3 629,76	3 766,41	3 721,29	-45,12	102,52	3 964,13	3667,23	-296,90	98,55	3 622,18	98,77	
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам	51 600,00	54 180,00	54 180,00	0,00	105,00	56 889,00	54 180,00	- 2 709,00	100,00	54 180,00	100,00	
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям	302 565,82	350 532,42	343 184,85	-7 347,57	113,42	406 918,29	377 359,16	-29 559,13	109,96	415 550,35	110,12	
Ежемесячное пособие на ребенка	1 350 530,55	1 350 530,50	1 344 359,65	-6 170,85	99,54	1 350 530,55	1 344 359,65	-6 170,90	100,00	1 344 359,65	100,00	
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)	3 317,91	3 483,81	2 844,07	639,74	85,72	3 658,01	2 844,07	-813,94	100,00	2 844,07	100,00	
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	53 509,68	214 625,37	77 964,70	-136 660,67	145,70	431 109,51	198 732,10	-232 377,41	254,90	306 056,50	154,00	
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1 930 000,00	2 041 650,00	2 191 650,00	150 000,00	113,56	2 159 440,75	2 191 650,00	32 209,25	100,00	2 191 650,00	100,00	
Итого	7 818 516,31	8 521 182,18	8 471 669,34	-49 512,84	108,35	9 360 547,55	8 716 188,39	-644 359,16	102,89	8 962 468,46	102,83	

Таблица 

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан и социальные выплаты в 2013-2016 годах за счет средств федерального бюджета

(тыс. рублей)
Наименование подпрограммы	2013 год
(Закон            № 114–кз)	2014 год	2015 год	2016 год	
		Закон        № 114–кз	
Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Закон               № 114–кз
	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Законопроект	Изменение к предыдущему году, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	44 818,00	44 818,00	44 858,30	40,30	100,09	45 932,50	46 916,30	983,80	104,59	48 655,40	103,71	
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"	99 744,00	104729,00	103 052,90	-1 676,10	103,32	109 969,90	108 307,70	- 1 662,20	105,10	113 830,90	105,10	
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00	70,00	70,00	0,00	100,00	70,00	100,00	
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2 019,80	2 019,80	2 019,80 	0,00	100,00	2 019,80	2 019,80	0,00	100,00	2 019,80	100,00	
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	2 113 379,70	2 218 222,60	2 175 875,60	-42 347,00	102,96	2 371 800,50	2 259 844,20	-111 956,30	103,86	2 280 255,40	100,90	
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений	313,50	299,30	299,30	0,00	95,47	282,80	282,50	0,00	94,49	273,00	96,53	
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	256 315,10	404 172,15	355 193,59	-48 978,56	138,58	660 790,95	565 622,20	-95 168,75	159,24	594 109,70	105,94	
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	83 820,00	83 826,30	79 627,00	-4 199,30	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	1 369 156,74	1 485 714,100	1 289 300,90	-196 413,20	94,17	1 610 503,910	1 346 186,10	-264 317,81	104,41	1 406 764,90	104,50	
Итого	3 969 636,84	4 343 871,25	4 050 297,39	- 293 573,86	102,03	4 801 370,36 	4 329 249,10	- 472 121,26	106,89	4 445 979,10	102,70	

Расходы на реализацию Программы в 2014 году относительно уровня  2013 годом увеличены на 879 499,05 тыс. рублей или на 105,7 процента, в 2015 году относительно 2014 года – на 965 805,19 тыс. рублей или 105,95 процента, в 2016 году по сравнению с 2015 годом – на 897 675,13 тыс. рублей или на 105,22 процента.
Значительный рост бюджетных ассигнований по Программе обусловлен поступлением из федерального бюджета средств на выплату государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от                 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" в объемах на 2014 год – 1289300,90 тыс. рублей, на 2015 год –                     1346186,10 тыс. рублей, на 2016 год – 1406764,90 тыс. рублей.

05. Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"

Основными целями государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" (далее – Программа) являются создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в Ставропольском крае, реализация государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ставропольского края.
Для достижения поставленных целей Программы запланировано решение следующих задач: 
создание условий для повышения характеристик жилищного фонда Ставропольского края; 
создание условий для приведения жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края  в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан в Ставропольском крае;
улучшение обеспечения населения Ставропольского края питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности; повышение уровня безопасности населения Ставропольского края, территории Ставропольского края и защищенности критически важных объектов, расположенных на территории Ставропольского края от угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.
Ответственным исполнителем Программы является министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, соисполнителями Программы определены министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, министерство здравоохранения Ставропольского края, министерство образования Ставропольского края, министерство культуры Ставропольского края, министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Ставропольского края, комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию и управление Ставропольского края – государственная жилищная инспекция.
На реализацию Программы предлагается направить в 2014-2016 годах 4 010 042,51 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 1 496 121,38 тыс. рублей, в 2015 году – 1 264 758,72 тыс. рублей, в 2016 году – 1 249 162,41 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами бюджетных ассигнований, утвержденными Законом             № 114-кз в 2014 году уменьшены на 1 730 101,33 тыс. рублей или 54,11 процента, в 2015 году на 1 980 812,26 тыс. рублей или 61,59 процента. По сравнению с 2013 годом в 2014 году объемы бюджетных ассигнований по Программе уменьшились на 1 377 156,77 тыс. рублей или 48,42 процента, в 2015 году на 231 529,12 тыс. рублей или 15,78 процента.
Информация о расходах краевого бюджета в 2013-2016 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице: 

Таблица
Расходы краевого бюджета в 2013-2016 годах на Программу в разрезе подпрограмм

          (тыс. рублей)
Наименование подпрограммы	2013 год
(Закон            № 114–кз)	2014 год	2015 год	2016 год	
		Закон        № 114–кз	
Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Закон               № 114–кз
	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Законопроект	Изменение к предыдущему году, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Развитие жилищно-коммунального хозяйства	2 025 859,94	2 516 291,32	888 553,98	-1 627 737,34	43,86	2 523 540,42	650 971,66	-1 872 568,76	73,26	634 083,23	97,41	
Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций	699 197,13	617 243,43	553 493,63	-63 749,80	79,16	629 013,31	559 495,54	-69 517,77	101,08	560 595,76	100,20	
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций	10 408,93	9 821,54	0,00	-9 821,54	0,00	9 835,66	0,00	-9 835,66	 0,00	0,00	0,00	
Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммуна-льного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" и общепрограммные  мероприятия	57 756,72	53 810,99	25 018,34	-28 792,65	43,32	53 959,70	25 069,63	-28 890,07	100,21 	25 114,62	100,18	
Итого:	2 844 222,72	3 197 167,28	1 467 065,97	-1 730 101,31	51,60	3 216 349,09	1 235 536,83	- 1 980 812,26	84,22	1 219 793,61	98,73	

Изменение объемов бюджетных ассигнований Программы по сравнению с показателями Закона № 114-кз в разрезе подпрограмм произошло по следующим причинам:
по подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального хозяйства", направленной на улучшение жилищных условий населения Ставропольского края, повышение доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг, улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ставропольского края:
в связи с изменением лимита средств, предоставляемых государственной корпорацией – Фондом содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства уменьшены расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2014 году на 271 107,44 тыс. рублей, в 2015 году на 363 024,64 тыс. рублей и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 году на 1 344 468,72 тыс. рублей, в 2015 году на 1 436 155,19 тыс. руб-лей, увеличены расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2014 году на 312 094,91 тыс. рублей, в 2015 году на 46 434,83 тыс. рублей и на предоставление дополнительной площади жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 году на 24 630,15 тыс. рублей и в 2015 году на 25 703,98 тыс. рублей. Всего на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, планируется предоставить в 2014 году 776 450,69 тыс. рублей, в 2015 году – 328 260,77 тыс. рублей, в 2016 году – 261 914,51 тыс. рублей. Из предусмотренных бюджетных ассигнований за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства планируется выделение в 2014 году 393 094,84 тыс. рублей, в 2015 году – 168 758,34 тыс. рублей, в 2016 году – 124 290,74 тыс. рублей, а за счет средств краевого бюджета в 2014 году – 383 355,85 тыс. рублей, в 2015 году – 159 502,43 тыс. рублей, в 2016 году – 137623,77 тыс. рублей. В результате данных мероприятий за 2014-2016 годы планируется осуществить переселение 2 104 граждан из 137 аварийных многоквартирных домов общей площадью 34 614,41 кв.м.;
в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации в Ставропольском крае создается некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Ставропольском крае". Из краевого бюджета в виде ежегодного имущественного взноса данной организации планируется предоставить в 2014 году 40000,00 тыс. рублей, в 2015 году 49200,00 тыс. рублей;
в связи с планируемым переводом государственного казенного учреждения "Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения" в бюджетное учреждение, исключены средства, зачисляемые ранее в краевой бюджет от оказания платных услуг, в 2014 году на 86156,82 тыс. рублей и в 2015 году на 96226,10 тыс. рублей;
в связи с применением общих подходов к оптимизации расходов краевого бюджета плановые назначения нижеперечисленных мероприятий сокращены до уровня следующих объемов бюджетных ассигнований: 
на компенсацию части потерь в доходах организаций, осуществляющих утилизацию отходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов предусмотрено в 2014 году 20 000,00 тыс. рублей, в 2015 году – 0,00 тыс. рублей, в 2016 году – 19 878,66 тыс. рублей;
на пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края предусмотрено в 2014 году 0,00 тыс. рублей, в 2015 году – 48 000,00 тыс. рублей, в 2016 году – 50 000,00 тыс. рублей;
на модернизацию, реконструкцию и строительство объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и водоснабжения населенных пунктов Ставропольского края предусмотрено в 2014 году 42 100,11 тыс. рублей, в 2015 году – 215 711,00 тыс. рублей, в 2016 году – 143 290,16 тыс. рублей;
по подпрограмме "Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций", направленной на мероприятия по гражданской обороне, повышению уровня пожарной безопасности в Ставропольском крае и проведение аварийно-спасательных работ, в связи с применением общих подходов к оптимизации расходов краевого бюджета сокращены объемы бюджетных ассигнований на:
содержание государственного казенного учреждения Ставропольского края "Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края" предусмотрено в 2014 году 534 851,50 тыс. рублей, в 2015 году – 537 763,08 тыс. рублей, в 2016 году – 538 863,30 тыс. рублей;
повышение уровня пожарной безопасности в Ставропольском крае предусмотрено в 2014 году 6 199,97 тыс. рублей, в 2015 году – 9 290,30 тыс. руб-лей, в 2016 году – 9 290,30 тыс. рублей;
по подпрограмме "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций", направленной на повышение уровня безопасности населения Ставропольского края и защищенности критически важных объектов, расположенных на территории Ставропольского края, и территории Ставропольского края от угроз возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в связи с изменением структуры Программы мероприятия подпрограммы перераспределены на другие подпрограммы в рамках данной Программы в полном объеме;
по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" и общепрограммные мероприятия", направленной на обеспечение реализации Программы и осуществление регионального государственного жилищного надзора (контроля), расходы увеличены в связи с изменением структуры управления Ставропольского края – государственной жилищной инспекции.
На реализацию основного мероприятия планируется направить в                  2014 году – 24 272,00 тыс.рублей, в 2015 году – 24 323,28 тыс. рублей, в 2016 году – 24368,28 тыс. рублей. 
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с утвержденными в Законе  № 114-кз, в 2014 году увеличены на 1 309,01 тыс. рублей, в 2015 году на 1309,01 тыс. рублей. 
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований в 2014 году расходы уменьшились на 4 051,58 тыс. рублей. Вместе с тем ассигнования увеличены  в 2014 году на сумму 2742,57 тыс. рублей, в том числе: на изменение структуры управления Ставропольского края – государственной жилищной инспекции на сумму 2034,67 тыс. рублей, на оплату арендной платы отдела по осуществлению регионального государственного жилищного надзора (контроля) на территории Кавказских Минеральных  Вод и восточных районов Ставропольского края на сумму                   84,00 тыс. рублей, на оплату государственной охраны помещений и услуг по содержанию помещений на сумму 242,30 тыс. рублей, на содержание трех автомобилей, переданных на баланс управления Ставропольского края – государственной жилищной инспекции на праве оперативного управления от Государственного казенного учреждения "Автобаза Правительства Ставропольского края" на сумму 381,60 тыс. рублей, в 2015 и 2016 годах увеличение на уровне 2014 года.
Расходы на реализацию основного мероприятия в 2015 году увеличатся относительно 2014 года на 51,28 тыс. рублей или 0,21 процента, в 2016 году относительно уровня 2015 года увеличатся на 45,00 тыс. рублей или 0,19 процента.
В связи с передачей функций упраздняемого министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 14 октяб- ря 2013 г. № 821 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае" расходы на содержание органа исполнительной власти Ставропольского края в рамках основного мероприятия "Обеспечение реализации Программы" подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" и общепрограммные мероприятия" зарезервированы в составе бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству финансов Ставропольского края по разделу "Общегосударственные вопросы" подразделу "Другие общегосударственные вопросы" в 2014 году в сумме 29 055,42 тыс. рублей, в 2015 году – 29 221,89 тыс. рублей, в 2016 году – 29 368,80 тыс. рублей.

06. Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие градостроительства, строительства и архитектуры"

Ответственным исполнителем государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" является министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – Программа, министерство).
Основными целями Программы являются: 
развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Ставропольском крае; 
увеличение объемов жилищного строительства для дальнейшего повышения доступности жилья для населения Ставропольского края; 
увеличение платежеспособного спроса населения края на жилье; 
исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и повышение эффективности государственного спроса на жилье в Ставропольском крае.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач: 
реализация документов территориального планирования края, обеспечение на их основе устойчивого развития территории Ставропольского края, 
создание благоприятных условий жизнедеятельности населения Ставропольского края; 
исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в Ставропольском крае, в соответствии с Федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 
создание условий для финансового обеспечения выполнения функций министерства в области градостроительства, строительства и архитектуры;
развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Ставропольском крае; 
оказание государственной поддержки населению Ставропольского края в решении жилищных проблем; 
развитие массового строительства в Ставропольском крае жилья экономического класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности; 
создание условий для устойчивого функционирования жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Ставропольского края.
Информация о расходах краевого бюджета в 2013-2016 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице: 

Таблица
Расходы краевого бюджета в 2013-2016 годах на Программу в разрезе подпрограмм
 (тыс. рублей)
Наименование подпрограммы	2013 год
(Закон            № 114–кз)	2014 год	2015 год	2016 год	
		Закон        № 114–кз	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Закон               № 114–кз
	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Законопроект	Изменение к предыдущему году, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры	323 042,75	84 835,38	156 177,95	71 342,57	48,35	84 919,38	83 394,02	-1 525,36	53,40	83 440,95	100,06	
Жилище	123 563,00	147 248,20	121 741,15	-25 507,05	98,53	153 143,61	126 128,21	-27 015,40	103,60	126 128,21	100,0	
Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения	45 966,30	21 000,00	55 760,00	34 760,00	121,31							
Обеспечение реализации государственной программы  Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры"	74 410,80	76 990,85	71 562,56	-5 428,29	96,17	77 212,12	71 783,83	-5 428,29	100,31	71 977,97	100,27	
Всего:	566 982,85	330 074,43	405 241,66	75 167,23	71,57	315 275,11	281 306,06	-33 969,05	69,42	281 547,13	100,09	

Прогнозируемый объем расходов на реализацию Программы составил 968 094,85 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 405 241,66 тыс. рублей, в 2015 году – 281 306,06 тыс. рублей, в 2016 году – 281 547,13 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с утвержденными в Законе № 114-кз, в 2014 году увеличены на 75 167,23 тыс. рублей, в 2015 году сокращены на 33 969,05 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы "Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры" планируется:
увеличение объемов бюджетных ассигнований на:
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" в 2014 году в сумме 66 411,20 тыс. рублей. По состоянию на 30 сентября текущего года числится в очереди на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 149 человек. Данный объем субвенции позволит обеспечить в 2014 году жильем 124 человека;
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области строительства, архитектуры и градостроительства, в части предоставления субсидий на выполнение государственного задания автономному учреждению Ставропольского края "Государственная экспертиза в сфере строительства" в связи с ожидаемым поступлением в краевой бюджет дополнительных доходов по административным платежам и сборам от планируемого увеличения количества проведения экспертиз результатов инженерных изысканий в 2014 году – на 16 388,69 тыс. рублей, в 2015 году – на 16 373,84 тыс. рублей, в 2016 году – на 16 374,21 тыс. рублей.
уменьшение объемов бюджетных ассигнований на:
уплату налога на имущество организаций и земельного налога по объектам капитального строительства в связи с оптимизацией по их использованию в 2014 году – на 4 124,02 тыс. рублей, в 2015 году – на 4 124,02 тыс. рублей;
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в связи с планируемым уменьшением выделяемых средств из федерального бюджета в 2014 году – на 3 699,60 тыс. рублей, в 2015 году – на 3 701,10 тыс. рублей. Ожидается на обеспечение жильем инвалидов за счет средств федерального бюджета получить в 2014 году –             23 076,20 тыс. рублей, 2015 году – 15 082,10 тыс. рублей, в 2016 году – 23 088,30 тыс. рублей. По состоянию на 30 сентября текущего года числится в очереди на обеспечение жильем инвалидов 1313 человек. Данный объем субвенции позволит обеспечить в 2014 году жильем 52 человека.

В рамках подпрограммы "Жилище" в связи общими подходами к формированию расходов краевого бюджета и переориентацией расходов на другие цели планируется уменьшение объемов бюджетных ассигнований на:
предоставление субсидий кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала в 2014 году – на 6 000,00 тыс. рублей, в 2015 году – на 6 000,00 тыс. рублей. Предоставление данной субсидии составит в 2014 году – 14 000,00 тыс. рублей, 2015 году – 14 000,00 тыс. рублей, 2016 году – 14 000,00 тыс. рублей. Данная субсидия позволит оказать государственную поддержку в 2014 году 210 семьям;
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности в 2014 году – на 5 272,40 тыс. рублей, в 2015 году – на 5 272,40 тыс. рублей;
субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2014 году – на 14 234,65 тыс. рублей, в 2015 году – на 15 743,00 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" в связи необходимостью привлечения дополнительных средств из федерального бюджета планируется увеличение объемов бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности в 2014 году – на 37 760,00 тыс. рублей. Общий объем бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности в 2014 году составит 55 760,00 тыс. рублей, что позволит дополнительно привлечь из федерального бюджета 557 600,00 тыс. рублей на завершение строительства "Водовода от очистных сооружений Кубанского районного водопровода до головной насосной станции в г. Пятигорске".
Расходы на реализацию Программы в 2014 году относительно уровня 2013 года уменьшатся на 161 741,19 тыс. рублей, в 2015 году относительно уровня 2014 года – на 123 935,60 тыс. рублей, в 2016 году по сравнению с уровнем 2015 года увеличатся на 241,07 тыс. рублей. Динамика расходов обусловлена указанными причинами.

07. Государственная программа Ставропольского края 
"Сохранение и развитие культуры"

Основными целями государственной программы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" (далее – Программа) являются: 
развитие единого культурного пространства на территории Ставропольского края; 
создание условий для обеспечения равного доступа населения Ставропольского края к отечественным и мировым культурным ценностям и информации; 
повышение качества и доступности услуг в области культуры, предоставляемых населению Ставропольского края государственными учреждениями культуры и учреждениями культуры муниципальных образований Ставропольского края; 
сохранение и популяризация многонационального культурного наследия народов Российской Федерации, проживающих на территории Ставропольского края; 
формирование имиджа Ставропольского края как одного из культурных центров Северного Кавказа; совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития отрасли культуры в Ставропольском крае.
Для достижения поставленных целей Программы запланировано решение следующих задач: 
обеспечение доступности культурных благ для всех групп  населения Ставропольского края, включая инвалидов и  лиц с ограниченными  возможностями здоровья;
модернизация отрасли культуры Ставропольского края на  основе внедрения современных информационных, телекоммуникационных и медийных технологий; 
расширение  объемов и видов услуг в области культуры, предоставляемых населению Ставропольского края государственными и муниципальными учреждениями культуры края; 
повышение квалификации работников государственных и муниципальных учреждений культуры Ставропольского края.
Ответственным исполнителем Программы является министерство культуры Ставропольского края, соисполнителем Программы определено министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.
На реализацию Программы предлагается направить в 2014-2016 годах 2 100 079,07 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 582 972,66 тыс. рублей, в 2015 году – 667 283,29 тыс. рублей, в 2016 году – 849 823,12 тыс. рублей.
Достижение указанных целей и решение задач позволит обеспечить следующие показатели основных целевых индикаторов:
увеличение количества экземпляров библиотечного фонда государственных библиотек Ставропольского края  и библиотек муниципальных образований Ставропольского края на 1 пользователя с 13,41 в 2014 году до 13,73 в 2016 году; 
рост числа культурных  мероприятий  и  программ, реализуемых государственными  и муниципальными учреждениями культуры Ставропольского края, с 4521 единиц в 2014 году до 4554 единиц в 2016 году;
увеличение доли специалистов отрасли  культуры  края, прошедших аттестацию, переподготовку и  повышение квалификации,  от общего числа специалистов отрасли культуры Ставропольского края с 7,00 процентов в 2014 году до 8 процентов в 2016 году.
Информация о расходах краевого бюджета в 2013-2016 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице: 

Таблица
Расходы краевого бюджета в 2013-2016 годах на Программу в разрезе подпрограмм
 (тыс. рублей)
Наименование подпрограммы	2013 год
(Закон            № 114–кз)	2014 год	2015 год	2016 год	
		Закон        № 114–кз	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Закон               № 114–кз
	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Законопроект	Изменение к предыдущему году, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Организация культурно-досуговой и киновидеопрокатной деятельности в Ставропольском крае	25560,42	26427,65	96728,26	70300,61	378,43	26539,98	281703,90	255163,92	291,23	461745,63	163,91	
Развитие музейного дела 	125373,46	129641,11	154772,28	25131,17	123,45	130775,61	109990,03	-20785,58	71,07	110976,37	100,90	
Развитие системы библиотечного обслуживания населения Ставропольского края	88238,2	90933,48	88261,48	-2672,00	100,03	91414,35	75053,97	-16360,38	85,04	75475,86	100,56	
Развитие театрально-концертной деятельности 	177087,94	183860,72	218609,15	34748,43	123,45	185016,67	170902,73	-14113,94	78,18	171916,88	100,59	
Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" и общепрограммные мероприятия"	28967,19	29957,41	29612,84	-344,57	102,23	30085,82	29632,65	-453,17	100,07	29708,38	100,26	
Краевая целевая программа "Культура Ставрополья на 2012-               2015 годы"	51351,00	31049,66	0	-31049,66	0	64232,46	0	-64232,46	0	0	0	
Итого	496578,21	491870,03	587984,01	96113,98	118,41	528064,89	667283,29	139218,40	113,49	849823,12	127,36	

В рамках данной программы министерству культуры Ставропольского края в 2014 году дополнительно учтены расходы на реализацию подпрограммы:
"Организация культурно-досуговой и киновидеопрокатной деятельности в Ставропольском крае" на: 
участие делегации Ставропольского края в экспозиции Северо-Кавказского федерального округа в Олимпийском парке в период проведения XXII Олимпийских зимних игр – 209,10 тыс. рублей;
укрепление государственных и муниципальных учреждений культуры Ставропольского края, включая создание  многофункциональных центров культурного развития, – 39 673,50 тыс. рублей; 
"Развитие музейного дела в Ставропольском крае" – на расходы по содержанию государственных учреждений культуры – 10 369,77 тыс. рублей, в том числе на техническое обслуживание систем контроля температурно-влажностного режима в музеях – 1 393,77 тыс. рублей, на оплату информационно-справочных систем – 5 476,00 тыс. рублей;
"Развитие системы библиотечного обслуживания населения Ставропольского края" – на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края в объеме 2 046,39 тыс. рублей. Это позволит  обеспечить направление из краевого бюджета средств на эти цели в общем объеме 6 821,30 тыс. рублей и привлечь из федерального бюджета дополнительные ассигнования в сумме 6821,00 тыс. рублей. Кроме того, на обеспечение деятельности государственных  библиотечных учреждений культуры дополнительно учтено 1 200,00 тыс. рублей;
"Развитие театрально-концертной деятельности в Ставропольском крае" – на участие делегации Ставропольского края в экспозиции Северо-Кавказского федерального округа в Олимпийском парке в период проведения XXII Олимпийских зимних игр – 1 000,00 тыс. рублей;  на содержание учреждений культуры, предоставляющих услуги в  данной области, – 4 075,00 тыс. рублей;
"Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" и общепрограммные мероприятия" на оплату договора по охране здания министерства культуры Ставропольского края на сумму 637,43 тыс. рублей, а также на уплату налога на имущество и земельного налога на сумму 79,47 тыс. рублей.
Кроме того, по Программе учтены дополнительные бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" для повышения оплаты труда работников учреждений культуры, что позволит довести заработную плату данной категории работников в 2014 году с 11 842,00 рублей до 15 202,00 рублей или 64,9 процента к уровню средней заработной платы по региону, в 2015 году – до 18 978 рублей или 73,7 процента, в 2016 году –  до 23 348 рублей или 82,4 процента.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований в 2014 году относительно 2013 года увеличены на 91 405,80 тыс. рублей, в 2015 году относительно 2014 года на 79 299,27 тыс. рублей, в 2016 году относительно 2015 года на 182 539,83 тыс. рублей. 
08. Государственная программа Ставропольского края 
"Охрана окружающей среды"

Целью государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды" (далее – Программа) является повышение уровня экологической безопасности населения Ставропольского края и сохранение природных систем Ставропольского края, обеспечение защищенности населения Ставропольского края и объектов экономики Ставропольского края от наводнений и иного негативного воздействия вод.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач Программы: 
соблюдение режима особой охраны на особо охраняемых природных территориях краевого значения; 
сохранение богатства животного мира на территории Ставропольского края; 
обеспечение устойчивого управления лесами, расположенными на территории Ставропольского края, сохранение и повышение их ресурсно-экологического потенциала; 
предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Ставропольского края, в пользование на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов или их частей в пользование;
восстановление и экологическая реабилитация водных объектов в Ставропольском крае; 
развитие региональной системы экологического мониторинга в Ставропольском крае.
Ответственным исполнителем Программы является министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. 
На реализацию Программы предлагается направить в 2014-2016 годах 1 441 645,16 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 454 280,07 тыс. рублей, в 2015 году – 431 550,00 тыс. рублей и в 2016 году – 555 815,09 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с утвержденными Законом № 114-кз, в 2014 году уменьшены на 51 736,51 тыс. рублей, в 2015 году на 75 147,74 тыс. рублей.
По сравнению с 2013 годом объемы бюджетных ассигнований по Программе в 2014 году уменьшились на 63 639,34 тыс. рублей или на 12,29 процента, в 2015 году на 86 369,41 тыс. рублей или на 16,68 процента, в 2016 году увеличились на 37 895,68 тыс. рублей или 7,32 процента.
Информация о расходах краевого бюджета в 2013-2016 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице: 

Таблица
Расходы краевого бюджета в 2013-2016 годах на Программу в разрезе подпрограмм
 (тыс. рублей)
Наименование подпрограммы	2013 год
(Закон            № 114–кз)	2014 год	2015 год	2016 год	
		Закон        № 114–кз	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Закон               № 114–кз
	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Законопроект	Изменение к предыдущему году, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого значения и биологического разнообразия	64 357,85	62 063,53	49 383,87	-12 679,66	76,73	62 071,17	49 985,78	-12 085,39	101,22	49 992,48	100,01	
Развитие лесного хозяйства	137 871,90	150 577,28	135 564,70	-15 012,58	98,33	150 977,28	135 225,33	-15 751,95	99,75	140 758,72	104,09	
Предотвращение негативного воздействия вод, охрана и предоставление водных объектов в пользование	131 617,40	132 696,23	129 023,06	-3 673,17	98,03	132 900,57	129 303,67	-3 596,90	100,22	129 512,49	100,16	
Государственный мониторинг природных ресурсов, реализация экологических проектов	5 247,00	5 247,00	8 835,00	3 588,00	168,38	5 247,00	8 835,00	3 588,00	100,00	8 835,00	100,00	
Развитие водохозяйственного комплекса	119 121,1	93 121,12	63 516,71	-29 604,41	53,32	93 121,10	40 316,71	-52 804,39	63,47	158 458,87	393,04	
Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды" и общепрограммные мероприятия	59 704,15	62 311,42	67 956,73	5 645,31	113,82	62 380,62	67 883,51	5 502,89	99,89	68 257,53	100,55	
Всего:	517 919,41	506 016,58	454 280,07	-51 736,51	87,71	506 697,74	431 550,00	-75 147,74	95,00	555 815,09	128,80	

Уменьшение объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы по сравнению с утвержденными в Законе  № 114-кз, обусловлены общими подходами к формированию проекта краевого бюджета по оптимизации расходов, в том числе по направлениям на:
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в 2014 году на 13 559,65 тыс. рублей, в 2015 году на 12 731,7 тыс. рублей, в 2016 год по отношению к 2015 году на 12 105,17 тыс. рублей;
обеспечение деятельности центрального аппарата в 2014-2016 годах на 3 190,65 тыс. рублей ежегодно;
капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) в 2014-2016 годах на 5 716,70 тыс. рублей ежегодно;
природоохранные мероприятия в 2014-2016 годах на 7 355,00 тыс. рублей ежегодно. Наряду с общими подходами по формированию проекта краевого бюджета, причиной уменьшения указанных расходов явилась необходимость направления части бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности вновь образованного государственного бюджетного учреждения Ставропольского края "Ставропольский центр государственного экологического мониторинга".
Причиной сокращения объемов бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности по Программе в 2014 году на 23 887,70 тыс. рублей, в 2015 году на 47 087,68 тыс. рублей, по сравнению с утвержденными Законом  № 114-кз, является сокращение общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели на 46,86 процента. В связи с необходимостью ввода в эксплуатацию двух объектов капитального строительства государственной собственности, в 2016 году объем бюджетных ассигнований по Программе планируется увеличить на 71 054,48 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение охраны санитарной зоны Сенгилеевского водохранилища в законопроекте сохранен на уровне, утвержденном Законом № 114-кз.
Кроме того, на изменение объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы повлияло увеличение средств федерального бюджета, выделяемых на осуществление переданных полномочий Российской Федерации, в 2014 году на 7 252,60 тыс. рублей, в 2015 году на 6 213,40 тыс. рублей, в                 2016 год по отношению к 2015 году на 11 709,80 тыс. рублей.
Подпрограмма "Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого значения и биологического разнообразия" включает расходы: на обеспечение деятельности (оказание услуг) природоохранных учреждений; на природоохранные мероприятия; на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов; в области охраны и использования охотничьих ресурсов; в области охраны и использования объектов животного мира.
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства" включает расходы: на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере лесных отношений; на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений.
Подпрограмма "Предотвращение негативного воздействия вод, охрана и предоставление водных объектов в пользование" включает расходы: на обеспечение деятельности (оказание услуг) водоохранных и водохозяйственных учреждений; на обеспечение охраны санитарной зоны Сенгилеевского водохранилища; на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений.
Подпрограмма "Государственный мониторинг природных ресурсов, реализация экологических проектов" включает расходы: на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг по проведению экологического мониторинга. Данные расходы появились в связи с образованием нового государственного бюджетного учреждения Ставропольского края "Ставропольский центр государственного экологического мониторинга".
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" включает расходы: на капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) и на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности Ставропольского края.
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды" и общепрограммные мероприятия" включает расходы: на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края; на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края; на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края; на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений; на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений.

09. Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие физической культуры и спорта "

Основной целью государственной программы Ставропольского края  "Развитие физической культуры и спорта" (далее – Программа) является создание условий для занятий физической культурой и спортом и приобщение всех слоев населения Ставропольского края к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе и профессиональным спортом. 
Для достижения поставленных целей Программы запланировано решение следующих задач: 
обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения Ставропольского края; 
совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса в Ставропольском крае; 
повышение качества предоставления государственных услуг.
Ответственным исполнителем Программы является министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Ставропольского края, соисполнителей Программы не имеется.
На реализацию Программы предлагается направить в 2014-2016 годах 672 478,84 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 222 762,86 тыс. рублей, в 2015 году – 230979,70 тыс. рублей, в 2016 году – 218736,28 тыс. рублей.
Запланированные расходы на реализацию Программы в 2014-2016 годах позволят увеличить уровень удовлетворенности населения Ставропольского  края условиями для занятий физической культурой и спортом, повысить долю населения Ставропольского края систематически занимающегося физической культурой и спортом до 18 процентов к 2016 году, обеспечить спортивными  залами, плоскостными сооружениями, плавательными бассейнами, увеличить численность спортсменов Ставропольского края, включенных в составы спортивных  сборных  команд Российской Федерации до 150 человек к 2016 году.
Информация о расходах краевого бюджета в 2013-2016 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице: 

Таблица
Расходы краевого бюджета в 2013-2016 годах на Программу в разрезе подпрограмм
(тыс. рублей)
Наименование подпрограммы	2013 год
(Закон            № 114–кз)	2014 год	2015 год	2016 год	
		Закон        № 114–кз	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Закон               № 114–кз
	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Законопроект	Изменение к предыдущему году, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва	117156,66	120330,47	134345,45	14014,98	114,67	120641,79	140459,58	19817,79	104,55	149600,62	106,51	
Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" и общепрограммные мероприятия"	12806,09	13282,36	12476,74	-805,62	97,43	13282,36	12476,74	-805,62	100,00	12476,74	100,00	
Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Ставропольском крае			75940,67	75940,67			78043,38	78043,38	102,77	56658,93	72,60	
Краевая целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае на 2013-          2015 годы"	251160,78	99513,82		-99513,82		125253,20		-125253,20				
Итого	381123,53	233126,65	222762,86	-10363,79	58,45	259177,35	230979,70	-28197,65	103,69	218736,28	94,70	

На реализацию подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" в 2014 году предусмотрены дополнительные расходы на развитие и функционирование учреждений в сумме                             12 647,00 тыс. рублей.
По подпрограмме "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Ставропольском крае" учтены расходы на: 
обеспечение подготовки и участия спортсменов Ставропольского края в международных, всероссийских и других соревнованиях, обеспечение организации и проведения комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств Ставропольского края по видам спорта ежегодно по 38 576,22 тыс. руб-лей;
поддержку физкультурно-спортивных организаций Ставропольского края, спортивные команды которых выступают на всероссийских соревнованиях от имени Ставропольского края ежегодно по 15 036,84 тыс. рублей.
В  рамках реализации данной подпрограммы предусмотрены расходы на софинансирование капитального строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края в 2014 году в объеме 20 000,00 тыс. рублей, в 2015 году – 21 384,45 тыс. рублей.
Расходы на реализацию основных мероприятий в 2014 году относительно уровня 2013 года уменьшатся на 158 360,67 тыс. рублей, в 2015 году увеличатся относительно 2014 года на 8 216,84 тыс. рублей, в 2016 году относительно уровня 2015 года уменьшатся на 12 243,42 тыс. рублей. 

10. Государственная программа Ставропольского края 
"Молодежная политика"

Основной целью государственной программы Ставропольского края "Молодежная политика" (далее – Программа) является содействие формированию в Ставропольском крае личности молодого человека с активной жизненной позицией посредством обеспечения его прав, интересов и поддержки его инициатив.
Для достижения поставленной цели Программы запланировано решение следующих задач: 
создание комфортных условий в Ставропольском крае для трудового, духовного, физического и творческого развития молодого человека; 
поддержка и развитие деятельности детских и молодежных общественных объединений и организаций, действующих на территории Ставропольского края; 
развитие существующих и поиск новых форм мероприятий, направленных на социализацию, воспитание и обучение молодежи Ставропольского края.
Ответственным исполнителем Программы является министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Ставропольского края, соисполнителей Программы не имеется.
На реализацию Программы предлагается направить в 2014-2016 годах 311 231,07 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 108 965,38 тыс. рублей, в 2015 году – 101 127,06 тыс. рублей, в 2016 году – 101 138,63 тыс. рублей.
Запланированные расходы на реализацию Программы в 2014-2016 годах позволят увеличить к 2016 году долю молодых граждан, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной  политики  в Ставропольском крае,  в общем количестве молодых граждан до 40 процентов, а также увеличить долю молодых граждан, принимающих участие  в  деятельности  детских  и молодежных организаций, в общем количестве молодых граждан до 32 процентов.
Информация о расходах краевого бюджета в 2013-2016 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице: 

Таблица
Расходы краевого бюджета в 2013-2016 годах на Программу в разрезе подпрограмм
(тыс. рублей)
Наименование подпрограммы	2013 год
(Закон            № 114–КЗ)	2014 год	2015 год	2016 год	
		Закон        № 114–кз	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Закон               № 114–кз
	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Законопроект	Изменение к предыдущему году, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поддержка талантливой и инициативной молодежи Ставропольского края	71 654,89	74 581,29	66 235,67	- 8 345,62	92,43	74 581,29	63 235,67	- 11 345,62	95,47	63 235,67	100,00	
Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Ставропольского края	11 120,00	11 120,00	7 838,50	- 3 281,50	70,49	11 180,00	7 878,70	- 3 301,30	100,50	7 878,70	100,00	
Вовлечение молодежи Ставропольского края в социальную практику	13 422,00	13 422,00	7 281,50	- 6 140,50	54,25	13 422,00	7 281,50	- 6 140,50	100,00	7 281,50	100,00	
Информационное обеспечение и создание инфраструктуры по работе с молодежью Ставропольского края	19 480,45	19 847,40	22 970,62	3 123,22	117,92	19 934,72	19 532,29	- 402,43	85,03	19 543,86	100,06	
Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Молодежная политика" и общепрограммные мероприятия	12 119,32	12 355,77	4 639,10	-7 716,67	38,27	12 338,50	3 198,90	-9 1399,60	68,96	3 198,90	100,00	
Итого	127 796,66	131 326,46	108 965,38	-22 361,08	85,26	131 456,51	101 127,06	-30 329,45	92,81	101 138,63	100,01	

По Программе дополнительно учтены расходы на реализацию подпрограмм:
"Поддержка талантливой и инициативной молодежи Ставропольского края" на мероприятия по организации содержательного досуга, в том числе игр КВН, в 2014 году – 3 000,00 тыс. рублей;
"Информационное обеспечение и создание инфраструктуры по работе с молодежью Ставропольского края" – на содержание государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Машук" в 2014 году – 3 719,00 тыс. рублей. В связи с передачей комитету Ставропольского края по делам молодежи вышеуказанного учреждения в соответствии с распоряжением министерства имущественных отношений Ставропольского края от 17 октября 2012 года № 1992 "Об установлении ведомственной принадлежности" увеличены ассигнования в 2014 году – на 3 201,35 тыс. рублей, в               2015 году – на 3 366,70 тыс. рублей, в 2016 году – на 3 301,66 тыс. рублей;
"Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Молодежная политика" и общепрограммные мероприятия" на предоставление дополнительных гарантий защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства, в 2014 году – 1 400,00 тыс. рублей. Таким образом расходы по данному мероприятию в 2014 году составят 3000,00 тыс. рублей, что позволит обеспечить защиту прав и законных интересов не менее 300 несовершеннолетних.
В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 14 октября 2013 г. № 821 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае" расходы на содержание упраздняемого комитета Ставропольского края по делам молодежи в рамках основного мероприятия "Обеспечение деятельности по реализации Программы" подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Молодежная политика" и общепрограммные мероприятия" зарезервированы в составе бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству финансов Ставропольского края по разделу "Общегосударственные вопросы" подразделу "Другие общегосударственные вопросы" в 2014 году в сумме                       6 503,57 тыс.рублей, в 2015 году – 6 524,94 тыс.рублей, в 2016 году –                          6 551,02 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы "Поддержка талантливой и инициативной молодежи Ставропольского края" на проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" комитету Ставропольского края по делам молодежи учтены средства федерального бюджета на 2014-2016 годы в сумме 142 500,00 тыс. руб-лей  (по 47 500,00 тыс. рублей ежегодно).
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований уменьшены по сравнению с уровнем 2013 года в 2014 году на 12 327,7 тыс. руб-лей, в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 7 816,95 тыс. рублей, а в               2016 году увеличены по сравнению с 2015 годом на 37,63 тыс. рублей.

11. Государственная программа Ставропольского края
"Управление финансами"

Целью государственной программы Ставропольского края "Управление финансами" (далее – Программа) является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики Ставропольского края;
повышение качества планирования краевого бюджета;
развитие программно-целевых принципов формирования краевого бюджета; 
совершенствование бюджетного законодательства Ставропольского края;
проведение мероприятий, обеспечивающих повышение финансовой устойчивости местных бюджетов;
предупреждение и предотвращение возможных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, бюджетного законодательства Ставропольского края и финансовой дисциплины получателями средств краевого бюджета и администраторами источников финансирования дефицита краевого бюджета, получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций из краевого бюджета и государственных гарантий Ставропольского края.
Информация о расходах краевого бюджета в 2013-2016 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице: 

 Таблица
Расходы краевого бюджета в 2013-2016 годах на Программу в разрезе подпрограмм
(тыс. рублей)
Наименование подпрограммы	2013 год
(Закон            № 114–кз)	2014 год	2015 год	2016 год	
		Закон        № 114–кз	
Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Закон  № 114–кз
	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Законопроект	Изменение к предыдущему году, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы"	1 317 269,86	1 183 647,18	2 408 508,32	1 224 861,14	182,84	1 175 936,15	2 127 561,25	951 625,10	88,34	2 358 036,60	110,83	
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного
самоуправления муниципальных образований"	6 010 054,29	5 575 307,01	5 169 241,95	-406 065,06	86,01	5 259 086,37	5 547 364,23	288 277,86	107,31	6 001 320,50	108,18	
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия"	154 209,92	161 490,64	137 333,86	-24 156,78	89,06	159 861,11	134 569,76	-25 291,36	97,99	134 260,27	99,77	
Всего	7 481 534,07	6 920 444,83	7 715 084,13	794 639,30	103,12	6 594 883,63	7 809 495,24	1 214 611,60	101,22	8 493 617,38	108,76	

В законопроекте на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию Программы в 2014 году 7 715 084,13 тыс. рублей, в 2015 году – 7 809 495,24 тыс. рублей и в 2016 году – 8 493 617,38 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с утвержденными Законом № 114-кз, увеличены в 2014 году на 794 639,30 тыс. рублей, в 2015 году – на 1 214 611,60 тыс. рублей.
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы".
Помимо влияния общих подходов к формированию бюджетных ассигнований, отклонения планируемых объемов бюджетных ассигнований от значений, утвержденных Законом № 114-кз, связано с изменением объемов расходов по следующим направлением.
Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 2014 году увеличены на 7 715,00 тыс. рублей (прогнозно просчитаны по количеству исков находящихся в производстве в арбитражном суде и судах общей юрисдикции), в 2015 году сокращены на 7 354,05 тыс. рублей. 
В 2016 году расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины  останутся на уровне 2015 года.
В 2014 году на реализацию приоритетных направлений государственной политики в социальной сфере, сформулированных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, министерством финансов Ставропольского края зарезервированы средства в сумме 535 017,66 тыс. рублей. 
Расходы, связанные с общегосударственным управлением, увеличены в  2014 году на сумму 152 619,64 тыс. рублей, в 2015 году на сумму                    152 867,04 тыс. рублей, в 2016 году на сумму 106 291,11 тыс. рублей. Данное увеличение обусловлено централизацией указанных расходов для проведения ликвидационных мероприятий в связи с изменением структуры органов исполнительной власти Ставропольского края, утвержденной постановлением Губернатора Ставропольского края от 14 октября 2013 г. №  821 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае".
Расходы на обслуживание государственного долга Ставропольского края, по сравнению с утвержденными Законом № 114-кз, увеличены в 2014 году на сумму 551 817,45 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 850 852,80 тыс. рублей.
В 2016 году расходы на обслуживание государственного долга Ставропольского края  составят 2 121 703,96 тыс. рублей или на 276 406,11 тыс. рублей больше относительно объемов 2015 года.
Рост объема расходов на обслуживание государственного долга вызван увеличением объема государственного долга на начало 2014 года и дефицитными бюджетами на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
В 2014 году планируется направить 7 000,00 тыс. рублей на выплату агентских вознаграждений, связанных с обслуживанием выпуском, размещением и хранением сертификатов облигаций Ставропольского края 2012 и 2013 годов выпуска.

Структура государственного долга Ставропольского края

В законопроекте в связи с предусмотренным дефицитом бюджета Ставропольского края по сравнению с утвержденным в Законе № 114-кз в 2014 году бездефицитным бюджетом увеличится сумма заимствований в кредитных организациях на 8 806 452,02 тыс. рублей и составит 12 197 607,37 тыс. рублей. Также планируется осуществить выпуск государственных облигаций Ставропольского края в сумме 4 000 000,00 тыс. рублей.
В связи с тем, что в проекте федерального закона о бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов предусмотрен объем предоставляемых государственных гарантий Российской Федерации в рамках Программы государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою основную уставную деятельность на территории Северо-Кавказского федерального округа, на реализацию инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа в законопроекте объем государственных гарантий Ставропольского края перед Российской Федерацией в лице Министерства финансов Российской Федерации дополнительно планируется в сумме 500 000,00 тыс. рублей.
В целях оказания государственной поддержки юридическим лицам предлагается увеличить на 5 000 000,00 тыс. рублей объем государственных гарантий Ставропольского края, предоставляемых юридическим лицам, реализующим на территории Ставропольского края инвестиционные проекты, в том числе в целях: строительства жилья и социально значимых объектов на                    1 500 000,00 тыс. рублей, развития объектов промышленности на                        1 500 000,00 тыс. рублей, развития сельского хозяйства на 2 000 000,00 тыс. рублей.
Одновременно, планируется сокращение объема долговых обязательств Ставропольского края в связи с сокращением объема предоставленных в 2011 году государственной гарантии Ставропольского края в обеспечение обязательств государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по кредитному договору на 15858,00 тыс. рублей (частичное погашение кредитов в 2013 году на указанную сумму). 
В 2014 году на основании подписанного дополнительного соглашения с Министерством финансов Российской Федерации о переносе срока погашения бюджетного кредита с 2014 года на 2016 год уменьшается сумма погашения бюджетного кредита на 500 000,0 тыс. рублей и составит 498 531,60 тыс. рублей.
В соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Ставропольского края от 07 декабря 2012 года в 2014 году планируется увеличение суммы погашения государственных облигаций Ставропольского края на 1 250 000,00 тыс. рублей. В Законе № 114-кз указанные расходы не планировались.
В 2015 году в связи с планированием дефицитного бюджета по сравнению с бездефицитным бюджетом 2015 года, утвержденным Законом № 114-кз, увеличиваются заимствования  в кредитных организациях на 11 495 122,13 тыс. руб- лей и составят 16 969 942,08 тыс. рублей. Кроме того, планируется осуществить выпуск государственных облигаций Ставропольского края в сумме  5 000 000,00 тыс. рублей.
Кроме того, в 2015 году увеличены расходы на исполнение государственных гарантий Ставропольского края на 279 653,64 тыс. рублей в связи с предоставлением государственных гарантий Ставропольского края в пользу Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации. Эти мероприятия отражены в приложении 31 к законопроекту.
В 2015 году в связи с погашением государственных облигаций Ставропольского края выпуска 2012-2013 годов предусмотрено увеличение суммы погашения государственных облигаций Ставропольского края на                 2 250 000,00 тыс. рублей. В Законе № 114-кз указанные расходы были запланированы в сумме 1 000 000,00 тыс. рублей.
В 2016 году при планировании дефицитного бюджета необходимо будет осуществить заимствования в кредитных организациях на сумму 32 197 114,56 тыс. рублей, что на 26 722 294,61 тыс. рублей больше, чем было утверждено Законом № 114-кз на 2015 год.
При этом предельный объем государственного долга Ставропольского края в 2014 году должен составить 34 924 522,96 тыс. рублей, в 2015 году – 44 894 784,70 тыс. рублей, в 2016 году – 53 661 984,56 тыс. рублей.
Верхний предел государственного долга Ставропольского края составит: на 01 января 2015 года – 34 697 177,33 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Ставропольского края – 7 059 323,64 тыс. рублей, на 01 января 2016 года – 42 056 093,80 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Ставропольского края – 6 836 370,00 тыс. рублей, на 01 января 2017 го-да – 49 911 984,56 тыс. рублей в том числе по государственным гарантиям Ставропольского края – 6 964 870,00 тыс. рублей.
Рост государственного долга Ставропольского края в 2014 году и в плановом периоде 2015 и 2016 годов обусловлен дальнейшим ростом дефицита бюджета. Для покрытия дефицита бюджета и погашения уже имеющихся долговых обязательств Ставропольский край вынужден осуществлять новые заимствования. 
В 2014 году предстоит погасить задолженность: 
кредитным организациям по банковским кредитам, привлеченным в 2013 году, в сумме 7 700 000,00 тыс. рублей;
федеральному бюджету по бюджетным кредитам в сумме                      498 531,60 тыс. рублей;
по государственным облигациям Ставропольского края в сумме 1 250 000,00 тыс. рублей.
На исполнение государственных гарантий Ставропольского края по возможным гарантийным случаям планируются бюджетные ассигнования в сумме 26 421,00 тыс. рублей.
Всего законопроектом на 2014 год планируется направить                9 474 952,60 тыс. рублей на погашение государственного долга Ставропольского края.
В плановый период 2015 и 2016 годов предстоит погасить задолженность:
кредитным организациям – в 2015 году по банковским кредитам, привлеченным в 2014 году, в сумме 10 197 607,37 тыс. рублей; в 2016 году по банковским кредитам, привлеченным в 2015 году, в сумме 19 838 016,80 тыс. рублей;
федеральному бюджету по бюджетным кредитам, срок погашения которых наступает в 2015 году – 940 464,60 тыс. рублей, по бюджетным кредитам, срок погашения которых наступает в 2016 году – 881 707,00 тыс. рублей.
На исполнение государственных гарантий Ставропольского края по возможным гарантийным случаям планируется направить в 2015 году в сумме 472 953,64 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 121 500,00 тыс. рублей.
Кроме того, в 2015 году планируется погашение государственных облигаций Ставропольского края в сумме 3 250 000,00 тыс. рублей, в 2016 году – 3 750 000,0 тыс. рублей.
Общая сумма погашения государственного долга составит в 2015 году – 14 861 025,61 тыс. рублей, в 2016 году – 24 591 223,80 тыс. рублей. 
Предлагается в планируемых периодах продолжить практику предоставления и реструктуризации бюджетных кредитов органам местного самоуправления на покрытие временных кассовых разрывов в пределах финансового года, сохранив объем предоставляемых бюджетных кредитов на уровне 2013 года.
Также предлагается продолжить практику списания безнадежных долгов организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей в краевой бюджет, ликвидированных в соответствии с действующим законодательством, по всем видам ранее предоставленных кредитов.
Увеличение расходов на подпрограмму в 2014 году относительно уровня 2013 года, прежде всего, связано с резервированием средств на реализацию приоритетных направлений государственной политики в социальной сфере, сформулированных в указах Президента Российской Федерации от                       7 мая 2012 года в сумме 535 017,66  тыс. рублей, централизацией расходов для проведения ликвидационных мероприятий в связи с изменением структуры органов исполнительной власти Ставропольского края в сумме 152 619,64 тыс. руб-лей и увеличением расходов на обслуживание государственного долга Ставропольского края на сумму 429 720,94 тыс. рублей. 
В законопроекте предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края" Программы  в 2014 году в сумме  5 169 241,95 тыс. рублей, в 2015 году – 5 547 364,23 тыс. рублей и в 2016 году – 6 001 320,50 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с утвержденными в Законе № 114-кз по данной подпрограммы в 2014 году сокращены на 406 065,06 тыс. рублей, в 2015 году увеличены на 288 277,86 тыс. рублей.
Сокращение расходов на реализацию подпрограммы в 2014 году обусловлено следующими причинами:
вступлением в силу нормы Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части финансового обеспечения расходов на образовательный стандарт в муниципальных дошкольных  образовательных учреждениях за счет субвенций из краевого бюджета. Расходы на указанные цели, ранее осуществляемые за счет средств местных бюджетов, а также доходные источники переданы на краевой уровень;
увеличением расходов местных бюджетов на реализацию Указов Президента Российской Федерации, принятых в мае 2012 года, в части повышения заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы, а также обеспечения доступности детских садов для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
принятием решений краевой межведомственной бюджетной комиссией, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 августа 2003 г. № 159-п "О краевой межведомственной бюджетной комиссии", о введении новой и расширении действующей сети муниципальных учреждений бюджетного сектора экономики в 2014 году. Дополнительные расходы на указанные цели составили 373 778,03 тыс. рублей;
оптимизацией расходов краевого бюджета в связи со снижением прогноза поступления доходов краевого бюджета при одновременном значительном росте социальных обязательств.
Предусмотренные законопроектом бюджетные ассигнования на осуществление мер финансовой поддержки муниципальных образований Ставропольского края, направленных на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности местных бюджетов, позволят довести минимальную обеспеченность прогнозных расходов расчетными доходами в 2014 году по поселениям до 90,9 процента, по муниципальным районам и городским округам до 90,8 процента. 
Прирост расходов на реализацию подпрограммы в 2015 году обусловлен реализацией длящихся обязательств по повышению заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетного сектора экономики – педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования и работникам муниципальных учреждений культуры.
В соответствии со статьями 8 и 9 Закона Ставропольского края "О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае" в 2015 и 2016 годах 20 процентов дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) не распределены соответствующим муниципальным образованиям Ставропольского края. С учетом образованного резерва нераспределенных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) уровень минимальной обеспеченности прогнозных расходов расчетными доходами в 2015 году по поселениям составил 90,2 процента, по муниципальным районам и городским округам – 87 процентов, в 2016 году – 89,1 и 85,6 процента соответственно.
Сокращение расходов краевого бюджета в 2014-2015 годах по сравнению с объемами, утвержденными в Законе № 114-кз, предусматривается в рамках реализации мероприятия по организации и проведению оценки достижения показателей эффективности и качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях края. 
Законопроектом не предусматривается предоставление:
дотаций на поощрение муниципальных районов и городских округов, обеспечивших увеличение налогооблагаемой базы и перевыполнение утвержденного задания по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Ставропольского края;
субсидий на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов.
Наряду с этим, в законопроекте на 2014-2016 годы предусмотрены средства на поощрение муниципальных районов и городских округов, обеспечивших достижение наилучших значений и динамики оценки качества управления бюджетным процессом, в сумме 30 000,00 тыс. рублей.
В мероприятиях подпрограммы в 2014-2016 годах предусмотрены субсидии на поддержку программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах.                  В 2014 году указанные расходы запланированы в сумме 61 700,00 тыс. рублей, в 2015 году – 21 239,00 тыс. рублей и в 2016 году – 21 239,00 тыс. рублей.
В 2014 году расходы на реализацию подпрограммы сократятся относительно уровня 2013 года на 840 812,34 тыс. рублей, в 2015 году прирост расходов относительно уровня 2014 года составит 378 122,28 тыс. рублей, в 2016 году увеличение расходов относительно уровня 2015 года составит 453 956,27 тыс. рублей, что обусловлено вышеуказанными факторами.
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия".
В рамках данной подпрограммы планируются расходы на содержание центрального аппарата и страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края. 
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований расходы  уменьшены в 2014 году на сумму 24 156,78 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 25 291,36 тыс. рублей, в 2016 году на сумму 309,49 тыс. рублей относительно объемов 2015 года.

12. Государственная программа Ставропольского края 
"Управление имуществом"

Основной целью государственной программы Ставропольского края "Управление имуществом" (далее – Программа) является развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Ставропольском крае для обеспечения решения социально-экономических задач Ставропольского края. 
Для достижения поставленных целей Программы запланировано решение следующих задач: 
повышение эффективности управления имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края; 
рационализация и оптимизация состава и структуры имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края; 
повышение эффективности приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края.
Ответственным исполнителем Программы является министерство имущественных отношений Ставропольского края.
На реализацию Программы предлагается направить в 2014-2016 годах 117 194,52 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 42 501,29 тыс. рублей, в 2015 году – 37 307,18 тыс. рублей, в 2016 году – 37 386,05 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с утвержденными в Законе № 114-кз в 2014 году увеличены на 489,72 тыс. рублей, в 2015 году уменьшены на 4 794,28 тыс. рублей. По сравнению с 2013 годом в 2014 году объемы бюджетных ассигнований по Программе увеличились на 1 750,65 тыс. рублей или на 4,3 процента, в 2015 году уменьшены на 4 794,28 тыс. рублей или на 8,46 процента.
Информация о расходах краевого бюджета в 2013-2016 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице: 

Таблица
Расходы краевого бюджета в 2013-2016 годах на Программу в разрезе подпрограмм
(тыс. рублей)
Наименование подпрограммы	2013 год
(Закон            № 114–кз)	2014 год	2015 год	2016 год	
		Закон        № 114–кз	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Закон  № 114–кз
	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Законопроект	Изменение к предыдущему году, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Управление государственной собственностью в области имущественных и земельных отношений	4315,99	4332,91	7579,41	3246,50	175,61	4351,86	2314,36	-2037,50	30,53	2330,98	100,72	
Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Управление имуществом" и общепрограммные мероприятия"	36434,65	37678,66	34921,88	-2756,78	95,84	37749,60	34992,82	-2756,78	100,20	35055,06	100,18	
Всего:	40750,64	42011,57	42501,29	489,72	104,30	42101,46	37307,18	-4794,28	87,78	37386,05	100,21	

По подпрограмме "Управление государственной собственностью в области имущественных и земельных отношений" предусмотрены расходы на: 
оформление права государственной собственности Ставропольского края на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его использование; оформление права государственной собственности Ставропольского края на земельные участки и доли в праве общей собственности на земельные участки, отнесенные к государственной собственности Ставропольского края, и рациональное их использование; внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в области имущественных и земельных отношений; создание условий для эффективного выполнения полномочий органами исполнительной власти Ставропольского края. 
Увеличены расходы в связи с дополнительным финансированием по следующим мероприятиям: 
проведение кадастровых работ на земельных участках, отнесенных к собственности Ставропольского края, для последующей регистрации права собственности Ставропольского края с целью передачи их  в аренду на торгах. Также планируется провести кадастровые работы на земельных участках, занятых газораспределительными сетями, с целью последующей их продажи; 
мероприятия по оценке объектов оценки, оплате услуг аудиторских фирм, оплате услуг регистратора по ведению реестра ценных бумаг, расходы по оформлению технических паспортов, технических планов на государственное имущество. Проведение оценки объектов недвижимости с целью последующего предоставления их в аренду и продажи.
По подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Управление имуществом" и общепрограммные мероприятия", в рамках основного мероприятия "Обеспечение деятельности по реализации Программы" планируются расходы на содержание центрального аппарата, страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края. 
На реализацию основного мероприятия Программы предлагается направить в 2014 году – 34921,88 тыс. рублей, в 2015 году – 34992,82 тыс. рублей, в 2016 году – 35055,06 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте бюджета объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с утвержденными в Законе № 114-кз, в 2014 году уменьшены на 2756,78 тыс. рублей, в 2015 году на 2756,78 тыс. рублей. При этом увеличены расходы на публикацию в газете "Ставропольская правда" информации о проведении конкурса на замещение должности руководителя государственного унитарного предприятия на сумму 282,70 тыс. рублей, расходы на сопровождение компьютерных программ на сумму  308,00 тыс. рублей, расходы на содержание имущества на сумму 262,12 тыс. рублей.
По сравнению с 2013 годом в 2014 году объемы бюджетных ассигнований по основному мероприятию уменьшились на 1512,77 тыс. рублей, или                4,15 процента.
Расходы на реализацию основного мероприятия в 2015 году увеличены относительно уровня 2014 года на 70,94 тыс. рублей, в 2016 году относительно уровня 2015 года на 62,24 тыс. рублей.

13. Государственная программа Ставропольского края
"Межнациональные отношения и поддержка казачества"

Основными целями государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения и поддержка казачества" (далее – Программа) являются стабилизация и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ставропольском крае; укрепление общероссийской гражданской идентичности населения Ставропольского края; обеспечение государственной поддержки казачества в Ставропольском крае. 
Для достижения поставленных целей Программы запланировано решение следующих задач: 
формирование общероссийской гражданской идентичности населения Ставропольского края вне зависимости от их национальной и конфессиональной принадлежности; 
предупреждение конфликтных ситуаций на почве межнациональных и межконфессиональных отношений в Ставропольском крае; 
предупреждение этнического и религиозного экстремизма в Ставропольском крае и минимизация его последствий; 
оказание содействия казачьим обществам в привлечении членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края; 
поддержка казачьего кадетского образования, военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи Ставропольского края; 
повышение качества предоставляемых государственных услуг в сфере межнациональных отношений в Ставропольском крае.
Ответственным исполнителем Программы является комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества.
На реализацию Программы предлагается направить в 2014-2016 годах 175 956,17 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 93 531,30 тыс. рублей, в 2015 году – 41 195,83 тыс. рублей, в 2016 году – 41 229,04 тыс. рублей.
Предусмотренные законопроектом объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с утвержденными в Законе № 114-кз, в 2014 году увеличены на 37 498,03 тыс. рублей, в 2015 году уменьшены на 10 861,15 тыс. рублей. По сравнению с 2013 годом в 2014 году объемы бюджетных ассигнований по Программе увеличены на 33 599,84 тыс. рублей или на 56,06 процента, в 2015 году уменьшены на 18 735,63 тыс. рублей или на 31,26 процента. 
Информация о расходах краевого бюджета в 2013-2016 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице: 

Таблица
Расходы краевого бюджета в 2013-2016 годах на Программу в разрезе подпрограмм
(тыс. рублей)
Наименование подпрограммы	2013 год
(Закон            № 114–кз)	2014 год	2015 год	2016 год	
		Закон        № 114–кз	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Закон  № 114–кз
	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Законопроект	Изменение к предыдущему году, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Гармонизация межнациональных отношений	3000,00	3000,00	2000,00	-1000,00	66,66	3000,00	2000,00	-1000,00	100	2000,00	100,00	
Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения и поддержка казачества" и общепрограммные мероприятия"	32931,46	34033,27	31376,10	-2657,17	95,27	34056,98	31423,01	-2633,97	100,14	31456,22	100,10	
Государственная поддержка казачества	24000,00	19000,00	60155,20	41155,20	316,60	15000,00	7772,82	-7227,18	51,81	7772,82	100,00	
Всего:	59931,46	56033,27	93531,30	37498,03	166,92	52056,98	41195,83	-10861,15	85,15	41229,04	100,08	

По подпрограмме "Гармонизация межнациональных отношений" предусмотрены расходы на: 
организационное, научно-методическое и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений в Ставропольском крае; 
создание условий для развития общероссийской гражданской идентичности в Ставропольском крае, сохранения и развития национальной самобытности народов и этнических групп граждан, проживающих в Ставропольском крае;
предупреждение этнического и религиозного экстремизма в Ставропольском крае.
По подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения и поддержка казачества" и общепрограммные мероприятия" предусмотрены расходы на:
организационное, методическое и информационное обеспечение деятельности казачьих обществ; профилактика правонарушений по незаконному обороту оружия;
обеспечение деятельности по реализации Программы – предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с утвержденными в Законе № 114-кз  в 2014 году уменьшены на 2 657,17 тыс. рублей, в 2015 году – на 2 633,97 тыс. рублей. 
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований в 2014 году расходы по мероприятию уменьшились на 964,34 тыс. рублей, в 2015 году – на уровне 2014 года. Вместе с тем ассигнования увеличены в 2014 году на сумму 2 302,33 тыс. рублей, в том числе: на изменение структуры на сумму 1 504,06 тыс. рублей, на расходы, связанные с переездом в новое здание на 798,27 тыс. рублей, из них: на оплату коммунальных услуг на сумму 295,42 тыс. рублей, услуг по охране и содержанию имущества на сумму 230,51 тыс. рублей, обслуживание локальной сети и оргтехники на сумму 220,34 тыс. рублей, оплату налога на имущество на сумму 52 тыс. рублей, в 2015 и 2016 годах – на уровне 2014 года.
По сравнению с 2013 годом в 2014 году объемы бюджетных ассигнований по основному мероприятию увеличились на 1 643,07 тыс. рублей или 17,15 процента. 
Расходы на реализацию основного мероприятия в 2015 году относительно уровня 2014 года останутся на прежнем уровне, в 2016 году увеличатся на 13,06 тыс. рублей или 0,12 процента.
По подпрограмме "Государственная поддержка казачества" предусмотрены расходы на:
предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, осуществляющим свою деятельность в Ставропольском крае; развитие духовно-культурных основ казачества, казачьего кадетского образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в Ставропольском крае; предоставление субсидий казачьим обществам осуществление деятельности по профилактике социально- опасных форм поведения граждан и организацию деятельности муниципальных казачьих дружин по участию в обеспечении охраны общественного порядка.
14. Государственная программа Ставропольского края "Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции 
и улучшение инвестиционного климата"

Основными целями государственной программы Ставропольского края "Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата" (далее – Программа) являются: обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ставропольского края; создание комфортных условий для ведения бизнеса в Ставропольском крае; формирование положительного имиджа и пропаганда Ставропольского края; улучшение инвестиционного климата; перевод экономики Ставропольского края на инновационный путь развития; повышение конкурентоспособности экономики Ставропольского края; снижение административных барьеров в Ставропольском крае.
Для достижения поставленных целей Программы запланировано решение следующих задач: 
проведение на территории Ставропольского края государственной политики в сфере стратегического планирования экономического и социального развития Ставропольского края; 
осуществление в пределах своей компетенции государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности края вне зависимости от их организационно-правовых форм и форм собственности; 
совершенствование системы государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
создание условий для инновационного развития экономики и развитие инновационной инфраструктуры Ставропольского края; 
реализация мероприятий, направленных на снижение административных барьеров и повышение доступности государственных и муниципальных услуг;
проведение на территории Ставропольского края государственной политики в сфере внешнеэкономической, межрегиональной и выставочно-ярмарочной деятельности; 
повышение качества государственных услуг, предоставляемых министерством экономического развития Ставропольского края.
Ответственным исполнителем Программы является министерство экономического развития Ставропольского края, соисполнителями Программы определены: Правительство Ставропольского края, министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, министерство сельского хозяйства Ставропольского края, министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края и комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. 
На реализацию Программы предлагается направить в 2014-2016 годах 985 641,31 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 368 051,56 тыс. рублей, в         2015 году – 425 670,67 тыс. рублей, в 2016 году – 191 919,08 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте бюджета объемы бюджетных ассигнований по сравнению с утвержденными в Законе № 114-кз в 2014 году уменьшены на 566 298,15 тыс. рублей, в 2015 году на 378 418,63 тыс. рублей. 
По сравнению с 2013 годом в 2014 году объемы бюджетных ассигнований по Программе уменьшены на 548 434,65 тыс. рублей или на 59,84 процента, в 2015 году на 490 815,54 тыс. рублей или на 53,55 процента. 
Информация о расходах краевого бюджета в 2013-2016 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице: 

Таблица
Расходы краевого бюджета в 2013-2016 годах на Программу в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)
Наименование подпрограммы	2013 год
(Закон            № 114–кз)	2014 год	2015 год	2016 год	
		Закон        № 114–кз	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Закон  № 114–кз
	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Законопроект	Изменение к предыдущему году, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Формирование положительного имиджа и пропаганда Ставропольского края, создание благоприятного инвестиционного климата, развитие выставочно-ярмарочной деятельности	558 562,40	598 562,40	120 745,93	-477 816,47	21,62	598 562,40	52 369,30	-546 193,10	43,37	52 369,30	100,00	
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	220 462,00	220 462,00	26 508,63	-193 953,37	12,02	90 000,00	26 723,07	-63 276,93	100,81	26 760,67	100,14	
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае	74 625,00	50 325,00	158 273,53	107 948,53	212,09	50 325,00	283 844,08	233 519,08	179,34	49 929,86	17,59	
Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата" и общепрограммные мероприятия	62 836,81	65 000,31	62 523,47	-2 476,84	99,50	65 201,90	62 734,22	-2 467,68	100,34	62 859,24	100,20	
Всего	916 486,21	934 349,71	368 051,56	-566 298,15	40,15	804 089,30	425 670,67	-378 418,63	115,66	191 919,08	45,09	

Подпрограмма "Формирование положительного имиджа и пропаганда Ставропольского края, создание благоприятного инвестиционного климата, развитие выставочно-ярмарочной деятельности" включает расходы на: поддержку выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности, формирование положительного имиджа и пропаганду Ставропольского края, определение и присвоение кредитного рейтинга Ставропольского края, выдачу квалификационного аттестата кадастрового инженера, оплату статистической отчетности, не включенной в федеральный план статистических работ, строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности Ставропольского края, субсидирование организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов банков. 
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014-2016 годы по подпрограмме планируется снижение плановых назначений в 2014 году по сравнению с уровнем 2013 года на 437 816,47 тыс. рублей и снижение по сравнению с бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом № 114-кз, в 2014 году на 477 816,47 тыс. рублей, в 2015 году на                    546 193,10 тыс. рублей.
Сокращение бюджетных ассигнований по подпрограмме обусловлено снижением объемов расходов на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности на               46,86 процента.
Плановые назначения на субсидирование организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов банков, предлагается уменьшить с 63 600,00 тыс. рублей до                    21 900 тыс. рублей – уровня, необходимого для обеспечения финансирования расходов только по ранее принятым решениям. 
Подпрограмма "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" включает расходы на: мероприятия по совершенствованию организационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае. 
Законопроектом планируется уменьшить бюджетные ассигнования на подпрограмму по сравнению с уровнем 2013 года на 193 953,37 тыс. рублей, по сравнению с плановыми назначениями, утвержденными Законом № 114-кз, в 2014 году на 193 953,37 тыс. рублей, в 2015 году на 63 276,93 тыс. рублей.
Уменьшение бюджетных ассигнований по подпрограмме обусловлено снижением объемов расходов на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности на сумму 190 462,00 тыс. рублей. В то же время, в целях привлечения средств федерального бюджета для участия Ставропольского края в конкурсном отборе, проводимом Министерством экономического развития Российской Федерации, предлагается увеличить расходы на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса с 15 000,00 тыс. рублей до 19 223,07 тыс. рублей. Также планируется продолжить деятельность созданных в Ставропольском крае объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: гарантийного фонда, бизнес-инкубатора, фонда микрофинансирования, Евро Инфо Корреспондентского центра, фонда поддержки предпринимательства.
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае" включает расходы на: организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональные центры), мероприятия по проведению мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, мероприятия по оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг, совершенствованию государственных контрольных (надзорных) функций органов  исполнительной власти Ставропольского края, предоставление субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Ставропольского края на софинансирование расходов, связанных с созданием и развитием многофункциональных центров, обеспечение деятельности уполномоченного многофункционального центра, созданного в 2013 году во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления".
Законопроектом  планируется направить на подпрограмму в 2014 году бюджетные ассигнования в сумме 158 273,53 тыс. рублей, в 2015 году – в сумме 283 844,08 тыс. рублей, в 2016 году – в сумме  49 929,86 тыс. рублей. В связи с необходимостью выполнения Указа Президента Российской Федерации от              7 мая 2012 года № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" плановые назначения по сравнению с утвержденными в Законе № 114-кз увеличены в 2014 году на сумму 107 948,53 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 233 519,08 тыс. рублей. 
В рамках подпрограммы предусмотрено предоставление субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Ставропольского края на софинансирование расходов, связанных с созданием многофункциональных центров, в 2014 году сумме 100 000,00 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 226 962,90 тыс. рублей. В 2014 году планируется создание 7 многофункциональных центров, в 2015 году 13 многофункциональных центров, будет обеспечено достижение целевого показателя "доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг" в 2014 году 68,2 процента, в 2015 году 90 процентов, что позволит исполнить вышеуказанный Указ Президента Российской Федерации в полном объеме. 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата" и общепрограммные мероприятия" включает расходы на  содержание центрального аппарата и страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края.
1.   	С учетом общих подходов по оптимизации расходов краевого бюджета при формировании бюджетных ассигнований на 2014-2016 годы по подпрограмме планируется уменьшение плановых назначений по сравнению с утвержденными в Законе № 114-кз в 2014 году на 2 476,84 тыс. рублей, в 2015 году на 2 467,68 тыс. рублей.

15. Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения"

Основными целями государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" (далее – Программа) являются:
повышение доступности услуг транспортного комплекса Ставропольского края для населения Ставропольского края;
повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Ставропольского края.
Для достижения поставленных целей Программы запланировано решение следующих задач: 
формирование единой сети автомобильных дорог общего пользования на территории Ставропольского края; 
обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования на территории Ставропольского края; 
повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Ставропольского края; 
повышение качества государственных услуг (выполнения государственных функций), предоставляемых в сфере дорожного хозяйства.
Ответственным исполнителем Программы является министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.
На реализацию Программы предлагается направить в 2014-2016 годах 18 652 414,92 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 6 244 294,03 тыс. рублей, в 2015 году – 6 226 525,96 тыс. рублей, в 2016 году – 6 181 594,93  тыс. рублей.
Информация о расходах краевого бюджета в 2013-2016 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице: 

Таблица
Расходы краевого бюджета в 2013-2016 годах на Программу в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)
Наименование подпрограммы	2013 год
(Закон            № 114–КЗ)	2014 год	2015 год	2016 год	
		Закон        № 114–кз	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Закон  № 114–кз
	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Законопроект	Изменение к предыдущему году, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения	3 248 848,40	4 117 048,10	3 023 397,20	-1 093 650,90	93,06	5 245 996,67	4 067 298,88	-1 178 697,79	134,53	4 018 747,44	98,81	
Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" и общепрограммные мероприятия	27 665,80	28 583,97	26 202,22	-2 381,75	94,71	28 690,26	25 627,51	-3 062,75	97,81	25 592,02	99,86	
Развитие транспортной системы	3 118 496,49	2 648 672,04	3 194 694,61	546 022,57	102,44	2 196 378,90	2 133 599,57	-62 779,33	66,79	2 137 255,47	100,17	
Итого	6 395 010,69	6 794 304,11	6 244 294,03	-550 010,08	97,64	7 471 065,83	6 226 525,96	-1 244 539,87	99,72	6 181 594,93	99,28	

Предусмотренные законопроектом объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы, по сравнению с утвержденными в Законе № 114-кз, уменьшены в 2014 году на сумму 550 010,08 тыс. рублей, в 2015 году на 1 244 539,87 тыс. рублей. В 2016 году относительно уровня 2015 года уменьшение расходов на Программу составляет 44 931,03 тыс. рублей или 0,72 процента.
Сокращение расходов на Программу в значительной степени объясняется уменьшением объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края в связи с корректировкой прогнозируемого объема доходов, учитываемых при формировании дорожного фонда, в том числе с  установлением дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты, производимых на территории Российской Федерации, в размере 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Ставропольского края от указанного налога, что составит в 2014 году –600 336,70 тыс. рублей, в 2015 и 2016 годах – 660 370,41 тыс. рублей, которые будут перечислены в местные бюджеты исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований. 
Расходы на подпрограмму "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения" уменьшены в 2014 и 2015 годах относительно объемов, утвержденных Законом № 114-кз, в том числе по мероприятиям:
содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  в 2014 году бюджетные ассигнования              уменьшены на 942 840,48 тыс. рублей и составят 2 598 397,20 тыс. рублей, в 2015 году – на 769 964,31 тыс. рублей и составят 3 664 298,88 тыс. рублей;
предоставление субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в 2014 году бюджетные ассигнования  уменьшены на 117 893,32 тыс. рублей и составят 248 000,00 тыс. рублей, 2015 год – на 157 866,74 тыс. рублей и составят 248 000,00 тыс. рублей;
предоставление субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 2014 году бюджетные ассигнования              уменьшены на 54 917,10 тыс. рублей и составят 155 000,00 тыс. рублей, в                      2015 году – на 250 866,74 тыс. рублей и составят 155 000,00 тыс. рублей.
Вместе с тем в рамках указанной подпрограммы министерству дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на 2014 год дополнительно предусмотрены средства в объеме 22 000 тыс. рублей на информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения в целях сокращения числа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Ставропольского края.
В 2016 году планируемое сокращение расходов на подпрограмму относительно уровня 2015 года составляет 48 551,44 тыс. рублей или 1,19 процента за счет расходов на содержание и ремонт региональных автомобильных дорог.
Расходы на подпрограмму "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" и общепрограммные мероприятия" уменьшены относительно объемов, утвержденных Законом № 114-кз, за счет сокращения расходов на содержание центрального аппарата и страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края в рамках основного мероприятия "Обеспечение деятельности по реализации Программы".
На реализацию данного мероприятия предлагается направить в 2014 году – 24 855,22 тыс. рублей, в 2015 году – 24 961,51 тыс. рублей, в 2016 году – 25 287,52 тыс. рублей. 
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с утвержденными в Законе № 114-кз в 2014 и 2015 годах уменьшены на 2 654,25 тыс. рублей, что обусловлено общими подходами к формированию бюджетных ассигнований.
По сравнению с 2013 годом в 2014 году объемы бюджетных ассигнований по основному мероприятию уменьшились на 1 736,08 тыс. рублей или на 6,53 процента. 
Расходы на реализацию основного мероприятия в 2015 году увеличатся относительно уровня 2014 года на 106,29 тыс. рублей, в 2016 году увеличатся относительно уровня 2015 года на 326,00 тыс. рублей. Это связано с принятыми общими подходами к формированию бюджетных ассигнований.
Вместе с тем в рамках указанной подпрограммы в связи с завершением начатого цикла обучения расходы на подготовку работников дорожной отрасли планируется в 2014 году увеличить на 272,50 тыс. рублей, а в 2015 году сократить на 408,50 тыс. рублей. Относительно уровня 2015 года в 2016 году уменьшение составит 361,50 тыс. рублей или 54,28 процента.
Расходы на реализацию подпрограммы "Развитие транспортной системы" увеличены в 2014 году относительно объемов, утвержденных Законом                      № 114-кз, на сумму 546 022,57 тыс. рублей, а в 2015 году уменьшены на сумму 62 779,33 тыс. рублей. 
Увеличение в 2014 году сложилось за счет расходов на:
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на сумму 150 000,00 тыс. руб-лей для завершения строительства ранее начатых объектов и в итоге составит 2 232 007,71 тыс. рублей;
предоставление субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 449 228,99 тыс. рублей и в итоге составит 650 000,00 тыс. рублей. 
Кроме того, уточнен объем расходов на предоставление субсидий на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. По сравнению с утвержденным Законом № 114-кз объем субсидий планируется уменьшить в 2014 году на сумму 53 206,42 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 62 779,33 тыс. рублей, что в итоге  составит 312 686,90 тыс. рублей и 343 087,41 тыс. рублей соответственно; в 2016 году относительно уровня 2015 года увеличение составит 3 655,90 тыс. рублей.
16. Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие сельского хозяйства" 

Основными целями государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" (далее – Программа) являются: повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Ставропольском крае, на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития агропромышленного комплекса Ставропольского края; обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Ставропольского края; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельскохозяйственном производстве в Ставропольском крае земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов в Ставропольском крае; устойчивое развитие сельских территорий Ставропольского края.
Для достижения поставленных целей Программы запланировано решение следующих задач: 
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Ставропольском крае; 
поддержка малых форм хозяйствования в Ставропольском крае; 
совершенствование системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса Ставропольского края; 
повышение уровня рентабельности  сельского хозяйства в Ставропольском крае для обеспечения его устойчивого развития; 
создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае; 
развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Ставропольском крае; 
диверсификация сельской экономики, повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения в Ставропольском крае; 
повышение качества предоставления государственных услуг.
Ответственным исполнителем Программы является министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
На реализацию Программы предлагается направить в 2014-2016 годах 7 497 850,03 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 2 635 233,56 тыс. рублей,  в 2015 году – 2 413 102,62 тыс. рублей, в 2016 году – 2 449 513,85 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с утвержденными в Законе № 114-кз, в 2014 году увеличены на 1 257 162,30 тыс. рублей, в 2015 году на  1 032 855,13 тыс. рублей. 
По сравнению с 2013 годом в 2014 году объемы бюджетных ассигнований по Программе увеличились на  963 317,20 тыс. рублей или на 157,62 процента, в 2015 году на 741 186,33 тыс. рублей или на  144,33 процента.     
Информация о расходах краевого бюджета в 2013-2016 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице: 

Таблица
Расходы краевого бюджета в 2013-2016 годах на Программу в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)
Наименование подпрограммы	2013 год
(Закон            № 114–КЗ)	2014 год	2015 год	2016 год	
		Закон        № 114–кз	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Закон  № 114–кз
	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Законопроект	Изменение к предыдущему году, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Развитие растениеводства	349 409,74	

349 696,45	1 778 639,82	1 428 943,37	509,04	349 748,74	1 778 702,03	1 428 953,29	100,00	1 778 746,67	100,00	
Развитие животноводства	142 825,91	78 109,62	77 838,92	-270,70	54,50	78 127,39	77 970,66	-156,73	100,17	77 985,04	100.02	
Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве	877 289,41	723 004,02	502 827,27	-220 176,75	57,32	721 312,68	276 844,01	-444 468,67	55,06	272 130,13	98,30	
Обеспечение реализации государственной Программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства"	158 565,23	158 143,87	147 927,55	-10 216,32	93,29	158 485,51	148 130,06	-10 355,45	100,14	189 196,13	127,70	
Устойчивое развитие сельских территорий	-	69 117,30	128 000,00	58 882,70	-	72 573,17	131 455,87	58 882,70	102,70	131 455,87	100,00	
Краевая целевая программа "Социальное развитие села в Ставропольском крае на 2010-2013 годы"	143 826,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего:	1 671 916,29	1 378 071,26	 2 635 233,56	1 257 162,30	157,62	1 380 247,49	2 413 102,62	1 032 855,13	91,57	2449 513,85	101,51	

Отклонения объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы, по сравнению с утвержденными Законом № 114-кз, обусловлены:
увеличением бюджетных ассигнований, предусмотренных на государственную поддержку сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета, необходимых для распределения субвенций местным бюджетам в соответствии с частью 5 статьи 140 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. В Законе  № 114-кз не была предусмотрена новая субвенция на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства. В законопроекте на указанные цели запланировано ежегодно по 1 253 478,70 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрены  средства  на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в 2014 году в сумме 115 738,60 тыс. рублей, в 2015 году – 116 081,20 тыс. рублей, в 2016 году – 116 719,10 тыс. рублей.  В 2016 году, кроме указанных расходов, учтены новые расходы – на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в сумме 40 872,90 тыс. рублей;
сокращением бюджетных ассигнований в рамках общих подходов к формированию бюджета в 2014 году на 51 038,10 тыс. рублей, в 2015 году – на 275 346,17 тыс. рублей;
приоритезацией расходов внутри программы с целью достижения наилучших результатов использования финансовых ресурсов, по предложению министерства с учетом доведенного предельного объема бюджетных ассигнований.
Так, в рамках подпрограммы "Развитие растениеводства" расходы по противоградовым мероприятиям и искусственному увеличению осадков, расходы на химическую защиту растений, на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, на охрану особо важных объектов водохозяйственного комплекса, расходы по организации и проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах  сохранены на уровне 2013 года. Запланированы новые направления государственной поддержки – предоставление субсидии по затратам, связанным с выращиванием посадочного материала виноградных насаждений, в сумме 1 000,00 тыс. рублей ежегодно, предоставление субсидии по затратам, связанным с раскорчевкой виноградных насаждений, имеющих возраст свыше 20 лет или пострадавших от чрезвычайных ситуаций, в сумме 1 000,00 тыс. рублей ежегодно. Предусмотрены расходы на все виды государственной поддержки в области садоводства и виноградарства, осуществляемые только за счет средств краевого бюджета. Увеличены расходы на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств краевого бюджета на сумму 202 091,00 тыс. рублей. Продолжится реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие овощеводства в защищенном грунте в Ставропольском крае на 2013-2015 годы", расходы на которую не планировались ранее Законом № 114-кз.  В тоже время, расходы на развитие овощеводства не предусматриваются в связи с окончанием срока действия ведомственной целевой программы "Развитие овощеводства в Ставропольском крае на 2011-2013 годы".
В рамках подпрограммы "Развитие животноводства" по сравнению с утвержденным Законом № 114-кз уменьшился объем субвенции на выплату субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных на 318,6 тыс. рублей. По сравнению с 2013 годом в 2014 году не запланированы средства на выплату субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, за реализуемые объемы животноводческой продукции. В то же время сохранен на уровне 2013 года объем расходов, осуществляемых на условиях софинансирования с федеральным бюджетом, на поддержку племенного животноводства, возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, племенного крупного рогатого скота мясного направления, ведомственные целевые программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Ставропольском крае на 2014-2016 годы" и "Развитие мясного скотоводства в Ставропольском крае на 2014-2016 годы". Кроме того, сохранен и уровень расходов 2013 года на направления государственной поддержки, не требующие выполнения условий софинансирования, - субсидии на содержание местных районированных и редких пород рыбы, на животноводческую продукцию (кроме субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство).
В рамках подпрограммы "Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве" увеличены расходы на приобретение специальной продукции и техническое оснащение инспекций государственного технического надзора на 1 130,00 тыс. рублей и составляют 2 500,00 тыс. рублей ежегодно. Сохранены на уровне 2013 года на весь планируемый период расходы на проведение соревнований в агропромышленном комплексе, поддержку начинающих фермеров, возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства. В связи с ограниченностью доходов бюджета Ставропольского края, по предложению министерства сокращены по сравнению с 2013 годом и 2014 годом расходы на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства, по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства, на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства, на оказание поддержки на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
Вместо утратившей силу краевой целевой программы "Социальное развитие села в Ставропольском крае на 2010-2013 годы" предусмотрена подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" с объемом финансирования в 2014 году – 128 000,00 тыс. рублей, в 2015 году – 131 455,87 тыс. рублей, в 2016 году – 131 455,87 тыс. рублей. При этом, по сравнению с утвержденными  Законом № 114-кз, объемами средств, произведено увеличение бюджетных ассигнований в 2014 году на 78 000,00 тыс. рублей, в 2015 году на                  78 000,00 тыс. рублей, в 2016 году на 78 000,00 тыс. рублей в части межбюджетных трансфертов, направляемых на мероприятия по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в целях софинансирования с федеральной целевой программой "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". В то же время,  по предложению министерства,  объем бюджетных ассигнований на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе в рамках реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" ежегодно уменьшен на сумму 19 117,30 тыс. рублей, в связи с изменениями, внесенными в Федеральную целевую программу "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2014 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598, в части Порядка предоставления социальных выплат гражданам.

17. Государственная программа Ставропольского края
"Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных"

Основными целями государственной программы Ставропольского края "Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных" (далее – Программа) являются комплексное решение проблем профилактики, лечения и предупреждения болезней животных на территории Ставропольского края; защита населения Ставропольского края от болезней, общих для человека и животных; проведение на территории Ставропольского края государственной политики в сфере ветеринарии, осуществление регионального государственного ветеринарного надзора; повышение эффективности работы государственной ветеринарной службы Ставропольского края.
Для достижения поставленных целей Программы запланировано решение следующих задач: 
повышение качества предоставления государственных услуг в сфере ветеринарии на территории Ставропольского края; обеспечение запаса лекарственных препаратов, диагностикумов и дезинфицирующих средств для животных на территории Ставропольского края; 
выполнение государственных работ по обеспечению ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ставропольского края; соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований законодательства в сфере ветеринарии на территории Ставропольского края; 
принятие мер по пресечению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии на территории Ставропольского края; 
выполнение в полном объеме комплекса  противоэпизоотических мероприятий на территории Ставропольского края; 
повышение эффективности исполнения контрольных (надзорных) функций в сфере ветеринарии на территории Ставропольского края.
Ответственным исполнителем Программы  является управление ветеринарии Ставропольского края.
На реализацию Программы предлагается направить в 2014-2016 годах 1 229 001,91 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 405 426,87 тыс. рублей, в 2015 году – 411 287,10 тыс. рублей, в 2016 году – 412 287,94 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с утвержденными в Законе  № 114-кз, в 2014 году уменьшены на 35 726,48 тыс. рублей, в 2015 году на 25 075,77 тыс. рублей. По сравнению с 2013 годом в 2014 году объемы бюджетных ассигнований по Программе уменьшились  на 18 679,56 тыс. рублей, в 2015 году на 12 819 ,33 тыс. рублей.     
Информация о расходах краевого бюджета в 2013-2016 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице: 

Таблица
Расходы краевого бюджета в 2013-2016 годах на Программу в разрезе подпрограмм

 (тыс. рублей)
Наименование подпрограммы	2013 год
(Закон            № 114–КЗ)	2014 год	2015 год	2016 год	
		Закон        № 114–кз	
Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Закон  № 114–кз
	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Законопроект	Изменение к предыдущему году, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитар-ном отношении	353 042,28	368 137,54	347 036,00	- 21 101,54	98,30	381 571,00	355 534,39	- 26 036,61	102,45	362 549,52	101,97	
Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных" и общепрограммные мероприятия	52 066,75	54 018,41	48 990,37	- 5 028,04	94,09	54 791,87	49 402,71	- 5 389,16	100,84	49 388,42	99,97	
Недопущение возникновения и распространения африканской чумы свиней и других карантинных и особо опасных болезней животных	18 997,40	18 997,40	9 400,50	- 9 596,90	49,48	-	6 350,00	6 350,00	67,55	350,00	5,51	
Итого	424 106,43	441 153,35	405 426,87	- 35 726,48	95,60	436 362,87	411 287,10	- 25 075,77	101,45	412 287,94	100,24	

В рамках подпрограммы "Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении" планируется реализация мероприятий направленных на:
оказание услуг в области ветеринарии подведомственными управлению ветеринарии Ставропольского бюджетными учреждениями за счет средств субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)  в сумме 996 829,91 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 325 086,00 тыс. рублей, в 2015 году – 332 784,39 тыс. рублей, в 2016 году – 338 959,52 тыс. рублей;
проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме                      63 040,00 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 20 200,00 тыс. рублей,                           в 2015 году – 21 000,00 тыс. рублей, в 2016 году – 21 840,00 тыс. рублей;
обеспечение государственных бюджетных учреждений ветеринарной службы Ставропольского края автотранспортом для проведения противоэпизоотических мероприятий на территории Ставропольского края; в сумме           5 250,00 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 1 750,00 тыс. рублей, в                   2015 году –1 750,00 тыс. рублей, в 2016 году – 1 750,00 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы  "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных" и общепрограммные мероприятия планируется реализация мероприятий направленных на:
методическое сопровождение деятельности государственных учреждений Ставропольского края, подведомственных управлению ветеринарии Ставропольского края, в области профилактики инфекционных болезней животных, в том числе  общих для человека и животных в сумме 35 883,16 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 12 052,05  тыс. рублей, в 2015 году –                   11 978,62 тыс. рублей, в 2016 году – 11 852,49  тыс. рублей;  
оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности из числа работников ветеринарной службы Ставропольского края в сумме 24 278,61 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 7 767,84 тыс. рублей, в 2015 году – 8 212,15 тыс. рублей, в 2016 году – 8 298,62 тыс. рублей;  
обеспечение функций государственных органов Ставропольского края в сумме 87 619,74 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 29 170,48 тыс. рублей, в 2015 году – 29 211,94 тыс. рублей, в 2016 году – 29 237,32 тыс. рублей.  
В рамках подпрограммы "Недопущение возникновения и распространения африканской чумы свиней и других карантинных и особо опасных болезней животных" планируется реализация мероприятий направленных на:
укрепление материально-технической базы учреждений ветеринарной службы Ставропольского края, для проведения мероприятий по профилактике и ликвидации очагов африканской чумы свиней и других карантинных и особо опасных болезней животных  в сумме 13 050,50 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 8 050,50 тыс. рублей, в 2015 году – 5 000,00 тыс. рублей;
проведение мониторинга эпизоотической ситуации на территории Ставропольского  по африканской чуме свиней и другим карантинным и особо опасным заболеваниям животных в сумме  2 000,00 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 1 000,00  тыс. рублей, в 2015 году – 1 000,00 тыс. рублей;  
выпуск печатной и видео продукции, содержащей информацию о вопросах профилактики африканской чумы свиней, карантинных и особо опасных болезней животных на территории Ставропольского края в сумме                              1 050,00 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 350,00 тыс. рублей, в 2015 году – 350,00 тыс. рублей, в 2016 году – 350,00 тыс. рублей.  
Уменьшение объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2014 – 2016 годах, обусловлено применением  общих  подходов к оптимизации расходов краевого бюджета.
Увеличение объема расходов по подпрограмме "Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветернарно-санитарном отношении" в 2015 году по сравнению с 2014 годом и в 2016 году по сравнению с 2015 годом, по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных" и общепрограммные мероприятия в 2015 году по сравнению с 2014 годом обусловлено перераспределением расходов внутри Программы с целью достижения наилучших результатов использования финансовых ресурсов.    
Кроме того, вместо утратившей силу краевой целевой программы "Недопущение возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Ставропольского края на 2012-2014 годы" предусмотрена подпрограмма "Недопущение возникновения и распространения африканской чумы свиней и других карантинных и особо опасных болезней животных" с объемом финансирования в 2014 году – 9 400,50 тыс. рублей, в 2015 году –                              6 350,00 тыс. рублей, в 2016 году – 350,00 тыс. рублей. Уменьшение объемов финансирования в 2016 году обусловлено завершением реализации основных мероприятий подпрограммы в 2015 году. 

18. Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, 
потребительского рынка"

Основными целями государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" (далее – Программа) являются: обеспечение устойчивого развития организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края, увеличение объема производства пищевых продуктов, включая напитки, производимых организациями и индивидуальными предпринимателями, и их реализации в Ставропольском крае и других субъектах Российской Федерации; стимулирование развития цивилизованных форм розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения Ставропольского края; обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов для здоровья населения Ставропольского края; предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации в области лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, заготовки, переработки и реализации лома цветных и черных металлов, медицинской деятельности, фармацевтической деятельности, деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.
Для достижения поставленных целей Программы запланировано решение следующих задач: модернизация, реконструкция и техническое перевооружение производства организаций и индивидуальных предпринимателей; широкое и достоверное информирование населения Ставропольского края о качественных и безопасных пищевых продуктах, производимых организациями и индивидуальными предпринимателями; формирование современной инфраструктуры оптовой, розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения Ставропольского края; обеспечение своевременного и качественного процесса оказания государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе и по полномочиям Российской Федерации в области охраны здоровья граждан, переданным для осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Ответственный исполнителем Программы является комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
На реализацию Программы предлагается направить в 2014-2016 годах   235 388,30 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 78 565,44 тыс. рублей, в 2015 году – 78 365,30 тыс. рублей, в 2016 году – 78 457,56 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с утвержденными в Законе № 114-кз, в 2014 году уменьшены на 14 312,10 тыс. рублей, в 2015 году на 14 607,08 тыс. рублей. 
По сравнению с 2013 годом в 2014 году объемы бюджетных ассигнований по Программе уменьшились на 15 262,96 тыс. рублей, в 2015 году на  15 463,10 тыс. рублей. 
Информация о расходах краевого бюджета в 2013-2016 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице: 

Таблица
Расходы краевого бюджета в 2013-2016 годах на Программу в разрезе подпрограмм

 (тыс. рублей)
Наименование подпрограммы	2013 год
(Закон            № 114–КЗ)	2014 год	2015 год	2016 год	
		Закон        № 114–кз	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Закон  № 114–кз
	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Законопроект	Изменение к предыдущему году, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности	23 875,00	23 875,00	15 647,50	- 8 227,50	65,5	23 875,00	15 647,50	-8 227,50	100,0	15 647,50	 100,0	
Развитие потребительского рынка и услуг	30 106,27	28 189,18	26 098,43	- 2 090,75	  86,7	28 234,28	26 146,40	- 2 087,88	100,2	26 195,03	100,2	
Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка"	39 847,13	40 813,37	36 819,51	- 3 993,86	92,4	40 863,10	36 571,40	- 4 291,70	99,3	36 615,03	100,1	
Всего	93 828,40	92 877,55	78 565,44	-14 312,11	83,7	92 972,38	78 365,30	- 14 607,08	99,7	78 457,56	100,1	

Расходы на реализацию подпрограммы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности"  в 2014 году уменьшились относительно уровня 2013 года на 8 227,50 тыс. рублей, что обусловлено общими подходами к формированию проекта краевого бюджета по оптимизации расходов.
В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на мероприятия по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории Ставропольского края, и продвижению продукции товаропроизводителей Ставропольского края, предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования, а также  запланирован новый вид государственной поддержки – субсидии организациям (за исключением организаций, производящих подакцизные товары) по затратам, связанным с приобретением технологического оборудования для первичного виноделия. 
В связи с внесением изменений в статью 78 Бюджетного кодекса, согласно которым субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в 2014-2016 годах по сравнению с 2013 годом не запланированы следующие расходы: субсидии по затратам, связанным с приобретением технологического оборудования для заводов первичного и вторичного виноделия; субсидии по затратам, связанным с производством столовых и марочных вин, коньяков; субсидии на возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам (на срок до четырех лет) на приобретение виноматериалов для производства коньячных спиртов и столовых вин, полученным в российских кредитных организациях.  
Расходы на реализацию подпрограммы "Развитие потребительского рынка и услуг" в 2014 году уменьшились относительно уровня 2013 года на 4 007,84 тыс. рублей и составят 26 098,43 тыс. рублей, что связано с общими подходами к формированию расходов законопроекта.
В рамках данной подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию следующих мероприятий: 
организационно-методическое сопровождение организаций и индивидуальных предпринимателей в области производства, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов; 
организационно-техническое обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, а также исполнение его отдельных функций в сфере лицензирования; 
лицензирование в области охраны здоровья граждан в части лицензирования видов деятельности, полномочия по лицензированию которых переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации, которое содержит  расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан за счет субвенции из федерального бюджета. Увеличение расходов  на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан за счет субвенции из федерального бюджета в 2014 году на сумму 90,6 тыс. рублей или на 2 процента, уменьшение в 2015 году на сумму 51,4 тыс. рублей или на 0,6 процента, в 2016 году – на уровне 2015 года.
На реализацию  подпрограммы "Обеспечение деятельности по реализации Программы" предлагается направить в 2014 году – 36819,51 тыс. рублей, в                   2015 году – 36571,4 тыс. рублей, в 2016 году – 36615,03 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с утвержденными в Законе № 114-кз, в 2014 году уменьшены на 3993,86 тыс. рублей, в 2015 году на 4 291,70 тыс. рублей. 
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований в 2014 году расходы на реализацию подпрограммы уменьшились на                         4842,58 тыс. рублей, в 2015 году на 4842,58 тыс. рублей. Вместе с тем в                    2014 году  ассигнования на оплату договора аренды помещений увеличены на сумму 550,88 тыс. рублей, на приобретение двух мобильных комплексов для определения легальности алкогольной продукции увеличены на сумму       260 тыс. рублей и на приобретение 8 детекторов подлинности акцизных марок увеличены на сумму 37,84 тыс. рублей. В 2015 и 2016 годах на оплату договора аренды помещений увеличены ассигнования  на сумму 550,88 тыс. рублей соответственно. 
По сравнению с 2013 годом в 2014 году объемы бюджетных ассигнований подпрограммы уменьшились на 3027,62 тыс. рублей или 7,6 процента. 
Расходы на реализацию подпрограммы в 2015 году уменьшатся относительно уровня 2014 года на 248,11 тыс. рублей или 0,67 процента, в 2016 году увеличатся на 43,63 тыс. рублей или 0,12 процента.

19. Государственная программа Ставропольского края
"Развитие энергетики, промышленности и связи"

Основными целями государственной программы Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи" (далее – Программа) являются обеспечение устойчивого развития промышленно-энергетического комплекса Ставропольского края, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Ставропольского края, в том числе на основе использования возобновляемых источников энергии, с внедрением новых энергосберегающих технологий, обеспечение энергетической безопасности, бесперебойное снабжение потребителей топливно-энергетическими ресурсами, увеличение количества энергоавтономных объектов в Ставропольском крае, переход промышленности и энергетики Ставропольского края на инновационную модель развития; развитие информационного общества в Ставропольском крае.

Для достижения поставленных целей Программы запланировано решение следующих задач: 
модернизация и технологическое перевооружение действующих производственных мощностей в промышленном и энергетическом комплексе края; содействие в создании благоприятных условий для ведения бизнеса в Ставропольском крае и выпуска конкурентоспособной продукции, в том числе импортозамещающей продукции; вывод на рынок Российской Федерации и рынки зарубежных стран инновационных видов продукции производимой в крае; 
увеличение объемов и номенклатуры продукции выпускаемой в реализации в Ставропольском крае; 
развитие государственно-частного партнерства при реализации в Ставропольском крае проектов в области энергетики, промышленности и связи; 
формирование в реализации в Ставропольском крае единого информационного пространства.
Ответственным исполнителем Программы является министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
На реализацию Программы предлагается направить в 2014-2016 годах 352 380,19 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 116 551,59 тыс. рублей, в 2015 году – 117 869,43 тыс. рублей, в 2016 году – 117 959,17 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте бюджета объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с утвержденными в Законе № 114-кз, в 2014 году уменьшены на 111 357,30 тыс. рублей, в 2015 году на – 110 086,50 тыс. рублей. 
По сравнению с 2013 годом в 2014 году объемы бюджетных ассигнований по Программе уменьшились на  215 209,09 тыс. рублей, в 2015 году на  213 891,24 тыс. рублей.     
Информация о расходах краевого бюджета в 2013-2016 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице: 

Таблица
Расходы краевого бюджета в 2013-2016 годах на Программу в разрезе подпрограмм

 (тыс. рублей)
Наименование подпрограммы	2013 год
(Закон            № 114–КЗ)	2014 год	2015 год	2016 год	
		Закон        № 114–кз	
Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Закон  114–кз
	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Законопроект	Изменение к предыдущему году, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Развитие, техническое перевооружение и модернизация промышленности и энергетики	62 926,78	28 282,43	22 542,18	-5 740,25	35,8	28 292,91	22 927,63	-5 365,28	101,7	22 977,71	100,2	
Развитие информационного общества	103 056,59	103 530,16	57 062,26	-46 467,9	55,4	103 501,20	58 252,74	- 45 248,46	102,1	58 223,67	99,9	
Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи" и общепрограммные  мероприятия	38 171,48	39 314,05	36 947,15	-2 366,9	96,8	39 379,58	36 689,07	- 2 690,51	99,3	36 757,78	100,1	
Краевая целевая программа "Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы и на перспективу до             2020 года"	127 605,83	56 782,25	0,0	-56 782,25	-	56 782,25	0,0	-56 782,25	-	0,0	-	
Всего:	331 760,68	227 908,89	116 551,59	-111 357,3	35,1	227 955,94	117 869,44	-110 086,5	101,1	117 959,16	100,1	

Причиной сокращения объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2014-2016 годах является применение общих подходов к оптимизации расходов краевого бюджета.
В рамках подпрограммы "Развитие, техническое перевооружение и модернизация промышленности и энергетики" планируется предоставление государственной поддержки на приобретение технологического оборудования путем  субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях для приобретения технологического оборудования и транспортных средств, в сумме 9 807,09 тыс. рублей. Объем ассигнований рассчитан только по переходящим обязательствам по решениям принятым до 01 января 2014 года. В рамках подпрограммы предусмотрены расходы  на содержание государственного казенного учреждения "Ставропольский краевой центр энергосбережения", выполняющего реализацию мероприятий по энергосбережению в сумме 12 735,09 тыс. рублей. 
На реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи" и общепрограммные  мероприятия" предлагается направить в 2014 году – 36947,15 тыс. рублей, в 2015 году – 36689,07 тыс. рублей, в 2016 году – 36757,78 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с утвержденными в Законе № 114-кз, в 2014 году уменьшены на 2366,9 тыс. рублей, в 2015 году на 2690,51 тыс. рублей. 
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований в 2014 году в целом расходы по подпрограмме уменьшились на                            2 696,90 тыс. рублей. Вместе с тем в 2014 году увеличены бюджетные ассигнования на сумму 330,00 тыс. рублей за счет перераспределения с других расходов министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края на организацию мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах исполнительной власти Ставропольского края (в том числе 30,00 тыс. руб. на разработку проектов социальной рекламы антикоррупционной направленности и ее размещение в средствах массовой информации, 50,00 тыс. рублей на повышение квалификации работников, ответственных за профилактику коррупции, 250,00 тыс. рублей на проведение мероприятий, направленных на снижение административного барьера и повышение качества предоставляемой государственной услуги, посредством создания государственной информационной системы, обеспечивающей качество предоставления государственной услуги и открытость информации о ходе и результатах ее оказания). 
По сравнению с 2013 годом в 2014 году объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме уменьшились на 1 224,33 тыс. рублей или 3,21 процента. 
Расходы на реализацию подпрограммы в 2015 году уменьшатся относительно уровня 2014 года на 258,08 тыс. рублей или 0,7 процента, в 2016 году увеличатся на 68,71 тыс. рублей или 0,19 процента.
В рамках краевой целевой программы "Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы и на перспективу до 2020 года", были предусмотрены мероприятия на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета. В соответствии с положениями Федерального закона от 23 ноября 2009 года           № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" данные мероприятия должны были завершиться до 1 ию-                        ля 2013 года, в связи с этим данные расходы с 2014 года сокращены.

20. Государственная программа Ставропольского края 
"Туристско-рекреационный комплекс"

Основными целями государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс " (далее – Программа) является создание условий для устойчивого развития эффективной и конкурентоспособной туристской индустрии Ставропольского края, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах. 
Для достижения поставленных целей Программы запланировано решение следующих задач: формирование положительного имиджа Ставропольского края и организация активного продвижения туристского потенциала Ставропольского края; развитие приоритетных для Ставропольского края видов туризма и туристских кластеров; развитие кадрового потенциала сферы туризма Ставропольского края.
Ответственным исполнителем Программы является министерство экономического развития Ставропольского края, соисполнителями определены министерство культуры Ставропольского края и министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.
На реализацию Программы предлагается направить в 2014-2016 годах 38 996,00 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 16 750,00 тыс. рублей, в 2015 году – 11 123,00 тыс. рублей, в 2016 году – 11 123,00 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с утвержденными в Законе № 114-кз, в 2014 году уменьшены на 43 290,40 тыс. рублей, в 2015 году уменьшены на 57 079,00 тыс. рублей, в связи с упразднением министерства курортов и туризма Ставропольского края. По сравнению с 2013 годом в 2014 году объемы бюджетных ассигнований по Программе уменьшены на 55 475,67 тыс. рублей или на 77 процентов, в 2015 году уменьшены на 61102,67 тыс. рублей или на 85 процентов.    
Информация о расходах краевого бюджета в 2013-2016 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице: 

Таблица
Расходы краевого бюджета в 2013-2016 годах на Программу в разрезе подпрограмм

 (тыс. рублей)
Наименование подпрограммы	2013 год
(Закон            № 114–КЗ)	2014 год	2015 год	2016 год	
		Закон        № 114–кз	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Закон  № 114–кз
	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Законопроект	Изменение к предыдущему году, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс" и общепрограммные мероприятия	31825,67	32901,54	0,00	-32901,54	0	33045,02	0,00	-33045,02	0,	0,00	0	
Развитие курортов и туризма	40400,00	27138,88	16750,00	-10388,88	41,00	35157,00	11123,00	-24034,00	66,41	11123,000	100	
Всего	72225,67	60040,42	16750,00	-43290,40	23,002	68202,02	11123,00	-57079,00	66,41	11123,00	100	

В связи с передачей функций упраздняемого министерства курортов и туризма Ставропольского края министерству культуры Ставропольского края, министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, министерству экономического развития Ставропольского края в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 14 октяб-   ря 2013 г. № 821 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае" расходы на содержание органа исполнительной власти Ставропольского края в рамках основного мероприятия "Реализация государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс" и общепрограммные мероприятия" подпрограммы           "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс" и общепрограммные мероприятия" зарезервированы в составе бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству финансов Ставропольского края по разделу "Общегосударственные вопросы" подразделу "Другие общегосударственные вопросы" в 2014 году в сумме 28 912,01 тыс. рублей, в 2015 году – 29 437,09 тыс. рублей, в 2016 году – 29 565,08 тыс. рублей.
По подпрограмме "Развитие курортов и туризма" предусмотрены расходы на: методическое обеспечение туристской отрасли Ставропольского края и маркетинговую политику в отношении туристского продукта Ставропольского края. В рамках указанной подпрограммы планируются мероприятия по организации форумов, фестивалей в сфере туризма и проведению ежегодного краевого конкурса "Туристское Ставрополье", а также участие Ставропольского края в международных, общероссийских и региональных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом; транслирование рекламно-информационных программ о туристском потенциале Ставропольского края в зарубежных и российских средствах массовой информации. 

21. Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие транспортного комплекса"

Основными целями государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортного комплекса" (далее – Программа) являются:
развитие транспортного комплекса Ставропольского края и повышение его конкурентоспособности; 
реализация транзитного потенциала Ставропольского края; 
развитие межрегиональных связей; ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике Ставропольского края; 
обеспечение транспортной безопасности и развитие системы контроля на транспорте в Ставропольском крае; 
развитие  рынка авиационных услуг в Ставропольском крае, способного качественно, своевременно и в полном объеме удовлетворять потребности в транспортных услугах экономики и населения Ставропольского края.
Для достижения поставленных целей Программы запланировано решение следующих задач: обеспечение доступности услуг транспортного комплекса края для населения Ставропольского края, повышение экономической эффективности перевозок пассажиров и грузов на территории Ставропольского края, обеспечение транспортной и экологической безопасности при перевозке пассажиров и грузов на территории края, обеспечение развития аэропортового комплекса "Шпаковское" (г. Ставрополь).
Ответственным исполнителем Программы является министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, соисполнителем программы определено министерство имущественных отношений Ставропольского края.
На реализацию Программы предлагается направить в 2014-2016 годах 162 098,36 тыс. рублей, в том числе в 2014 году –59 374,75 тыс. рублей, в 2015 году – 51 399,92 тыс. рублей, в 2016 году – 51 323,69 тыс. рублей.
На реализацию Программы предлагается направить в 2014-2016 годах 108 910,98 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 41 139,73 тыс. рублей, в 2015 году – 33 879,43 тыс. рублей, в 2016 году – 33 891,82 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с утвержденными в Законе № 114-кз, в 2014 году уменьшены на 5 122,42 тыс. рублей, в 2015 году на 12 469,87 тыс. рублей. 
По сравнению с 2013 годом в 2014 году объемы бюджетных ассигнований по Программе уменьшились на 51 929,32 тыс. рублей, в 2015 году на 7 260,30 тыс. рублей.
Информация о расходах краевого бюджета в 2013-2016 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице: 

Таблица
Расходы краевого бюджета в 2013-2016 годах на Программу в разрезе подпрограмм

 (тыс. рублей)
Наименование подпрограммы	2013 год
(Закон            № 114–КЗ)	2014 год	2015 год	2016 год	
		Закон        № 114–кз	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Закон  № 114–кз
	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Законопроект	Изменение к предыдущему году, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Развитие рынка железнодорожных услуг 	59 400,00	11 400,00	16 377,00	4 977	27,5	11 400,00	16 377,00	4977,00	100	16 377,00	100	
Развитие автотранспортного комплекса 	17 730,03	18 253,15	17 367,36	-885,79	97,9	18 277,87	17 440,72	-837,15	100,4	17 486,77	100,2	
Обеспечение реализации государственной программы СК "Развитие транспортного комплекса" и общепрограммные мероприятия	15 939,02	16 609,00	95,37	-16 513,63	0,60	16 671,43	61,71	-16 609,72	64,71	28,05	45,45	
Развитие рынка авиационных услуг	00,00	00,00	7 300,00	7 300,00	-	00,00	0,00	0,00	-	00,00	-	
Всего:	93 069,05	46 262,15	41 139,73	-5 122,42	44,20	46 349,30	33 879,43	-12 469,87	82,35	33 891,82	100,04	

Причиной сокращения объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2014-2016 годах является применение общих подходов к оптимизации расходов краевого бюджета.
В рамках подпрограммы "Развитие рынка железнодорожных услуг" планируется выделение средств на мероприятия, направленные на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта при перевозке обучающихся.
В рамках подпрограммы "Развитие автотранспортного комплекса" предусмотрены ассигнования на содержание государственного казенного учреждения "Ставропольавто", которое осуществляет организацию перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае. 
В связи с передачей функций упраздняемого министерства транспорта Ставропольского края министерству дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 14 октября 2013 г. № 821 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае" расходы на содержание органа исполнительной власти Ставропольского края в рамках основного мероприятия "Обеспечение деятельности по реализации Программы" подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортного комплекса" зарезервированы в составе бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству финансов Ставропольского края по разделу "Общегосударственные вопросы" подразделу "Другие общегосударственные вопросы" в 2014 году в сумме 18 235,02 тыс. рублей, в 2015 году – 17520,49 тыс. рублей, в 2016 году – 17431,87 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы "Развитие рынка авиационных услуг" учтены расходы на мероприятия по реконструкции и модернизации аэропортового комплекса "Шпаковское" (г. Ставрополь), путем приобретения акций в краевую собственность в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)". При этом за счет средств краевого бюджета на реконструкцию объектов аэровокзального комплекса, являющегося краевой собственностью, предлагается выделить в 2014 году 7 300,00 тыс. рублей. Одновременно с этим, из федерального бюджета в соответствии с указанной федеральной программой бут выделено на реконструкцию взлетно-посадочной полосы данного аэропортового комплекса 1 219 200,00 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 82 300,00 тыс. рублей, в 2015 году – 1 136 900,00 тыс. рублей. 

Непрограммные направления деятельности

Глава 001 "Дума Ставропольского края"

Дума Ставропольского края (далее – Дума) в соответствии с Законом Ставропольского края от 14 августа 2002 г. № 38-кз "О Думе Ставропольского края", является постоянно действующим, высшим и единственным органом законодательной власти Ставропольского края. 
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований Думе предусматриваются в 2014 году в сумме 315 721,62 тыс. рублей, в 2015 году 305 579,93 тыс. рублей, в 2016 году 306 235,15 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с утвержденными в Законе № 114-кз, с учетом общих подходов уменьшены в 2014 году на 15 962,15 тыс. рублей, в 2015 году на                        26850,68 тыс. рублей.
По сравнению с 2013 годом в 2014 году объемы бюджетных ассигнований уменьшились на 4 454,26 тыс. рублей или 1,39 процента.
Расходы Думы в 2015 году уменьшатся относительно уровня 2014 года на 10 141,69 тыс. рублей, в 2016 году относительно уровня 2015 года увеличатся на 655,22 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета, выделяемые для обеспечения деятельности членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников на территории Ставропольского края, предусматривается увеличить в 2014 и 2015 годах на сумму 345,37 тыс. рублей. В 2016 году указанные расходы предусматриваются на уровне 2014 и 2015 годов.

Глава 002 "Правительство Ставропольского края"

Правительство Ставропольского края (далее – Правительство) в соответствии с Законом Ставропольского края от 06 ноября 1997 г. № 32-кз "О Правительстве Ставропольского края" является высшим исполнительным органом государственной власти Ставропольского края.
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований Правительству предусматриваются в 2014 году в сумме 658 382,08 тыс. рублей, в 2015 году –581 197,93 тыс. рублей, в 2016 году – 584 912,52 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с утвержденными в Законе  № 114-кз, увеличены в 2014 году на                 61 557,22 тыс. рублей, в 2015 году уменьшены на 9 6075,73 тыс. рублей. Изменение объемов бюджетных ассигнований обусловлено общими подходами к формированию законопроекта. Наряду с этим, изменение объемов расходов обусловлено передачей Правительству функций упраздняемого комитета Ставропольского края по массовым коммуникациям в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 14 октября 2013 г.               № 821 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае". Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение информационных услуг средств массовой информации для органов государственной власти Ставропольского края, выпуск книг, изготовление полиграфической продукции, выполнение мероприятий по реализации государственной информационной политики, финансирование расходов, связанных с обеспечением гарантий равенства политических партий, предоставленных в Думе Ставропольского края предусмотрены в сумме 151 912,72 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году –                        67 304,24 тыс. рублей, в 2015 году – 42 304,24 тыс. рублей, в 2016 году –                42 304,24 тыс. рублей.
По сравнению с 2013 годом в 2014 году объемы бюджетных ассигнований увеличились на 34 594,03 тыс. рублей или 5,55 процента.
Расходы Правительства в 2015 году уменьшатся относительно уровня 2014 года на 77 184,15 тыс. рублей, в 2016 году относительно уровня 2015 года увеличатся на 3 714,59 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета, выделяемые для обеспечения деятельности членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Государственной Думы Российской Федерации и их помощников на территории Ставропольского края предусматривается увеличить в 2014 году на сумму 2432,45 тыс. рублей, в 2015 году на сумму  3 329,26 тыс. рублей, в 2016 году  на сумму 1767,72 тыс. рублей. 
Увеличение расходов за счет доходов от оказания платных услуг подведомственным государственным казенным учреждением "Автобаза Правительства Ставропольского края" в 2014 году составит 750,00 тыс. рублей, в 2015 году – 770,00 тыс. рублей, в 2016 году – 110 тыс. рублей.

Глава 003 "Избирательная комиссия Ставропольского края"

Избирательная комиссия Ставропольского края (далее – комиссия) в соответствии с Законом Ставропольского края от 19 ноября 2003 г. № 42-кз               "Об избирательных комиссиях Ставропольского края", является государственным органом Ставропольского края, организующим подготовку и проведение выборов, референдумов Российской Федерации на территории Ставропольского края в соответствии с компетенцией, установленной Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", иными федеральными законами, а также законами Ставропольского края. 
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований комиссии предусматриваются в 2014 году в сумме 215 469,11 тыс. рублей, в 2015 году               36 999,11 тыс. рублей, в 2016 году – 36 999,11 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с утвержденными в Законе № 114-кз, увеличены в 2014 году на 176 163,61 тыс. рублей, в 2015 году уменьшены на 2 306,39 тыс. рублей. Изменение объемов бюджетных ассигнований обусловлены общими подходами к формированию законопроекта. Наряду с общими подходами на изменение  расходов по комиссии повлияло увеличение бюджетных ассигнований на проведение выборов Губернатора Ставропольского края в сентябре 2014 года в сумме 178 470 тыс. рублей. 
По сравнению с 2013 годом в 2014 году объемы бюджетных ассигнований увеличились на 169 156,37 тыс. рублей или 365,25 процента. 
Расходы комиссии в 2015 году уменьшатся относительно уровня 2014 года на 178 470 тыс. рублей и в 2016 году останутся на уровне 2015 года. 

Глава 004 "Уполномоченный по правам человека
в Ставропольском крае"

Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае (далее – уполномоченный по правам человека) в соответствии с Законом Ставропольского края от 8 мая 2002 г. № 15-кз "Об уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае", является  государственным органом Ставропольского края, обеспечивающим гарантии государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами, государственными и муниципальными служащими в Ставропольском крае.
На содержание уполномоченного по правам человека предлагается направить в 2014 году - 8 069,15 тыс. рублей, в 2015 году - 8 085,98 тыс. рублей, в 2016 году – 8 098,20 тыс. рублей. 
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с утвержденными в Законе № 114-кз, в 2014 и 2015 годах уменьшены на 656,20 тыс. рублей, что обусловлено общими подходами к формированию бюджетных ассигнований. 
По сравнению с 2013 годом в 2014 году объемы бюджетных ассигнований уменьшились на 357,66 тыс. рублей или на 4,24 процента. 
Расходы на функционирование уполномоченного по правам человека в 2015 году увеличатся относительно уровня 2014 года на 16,83 тыс. рублей, в 2016 году увеличатся относительно уровня 2015 года на 12,22 тыс. рублей.             Это связано с принятыми общими подходами к формированию бюджетных ассигнований.

Глава 005 " Администрация Кавказских Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-курортного региона Ставропольского края "

Администрация Кавказских Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации (далее – администрация Кавказских Минеральных Вод) на основании Положения об особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации – Кавказских Минеральных Водах Ставропольского края и его администрации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 1992 г. № 462 "Об особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации – Кавказских Минеральных Водах" является государственным органом Ставропольского края, осуществляющим государственную политику в области развития курортов, разрабатывает стратегию и тактику развития Кавказских Минеральных Вод.
На содержание администрации Кавказских Минеральных Вод предлагается направить в 2014-2015 годах по 2 809,22 тыс. рублей. 
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с утвержденными в Законе № 114-кз, в 2014 и 2015 годах уменьшены на 1792,84 тыс. рублей, что обусловлено общими подходами к формированию бюджетных ассигнований, а также в связи с тем, что расходы на оплату труда просчитаны по фактически замещенным должностям. 
По сравнению с 2013 годом в 2014 году объемы бюджетных ассигнований уменьшились на 1 656,86 тыс. рублей или на 37,1 процента. 
Расходы на функционирование администрации Кавказских Минеральных Вод в 2015 и 2016 годах предусматриваются на уровне  2014 года.

Глава 008 "Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края"

2.   	Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края (далее – управление) является государственным органом Ставропольского края, осуществляющим материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей.
3.   	Прогнозируемый объем расходов по управлению на 2014-2016 годы составит 931468,28 тыс. рублей,  в том числе в 2014 году –  307865,79 тыс. рублей, в 2015 году – 311014,65 тыс. рублей, в 2016 году – 312587,84 тыс. рублей.
Расходы краевого бюджета в 2013-2016 годах по управлению представлены в таблице:

Таблица 
Расходы краевого бюджета в 2013-2016 годах на Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края 
 (тыс. рублей)
Наименование подпрограммы	2013 год
(Закон            № 114–КЗ)	2014 год	2015 год	2016 год	
		Закон        № 114–кз	
Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Закон  № 114–кз
	Законопроект	Отклонения	Изменение к предыдущему году, %	Законопроект	Изменение к предыдущему году, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края	

328049,55	
337871,96	307865,79	-30006,17	93,85	339502,36	311014,65	-28487,71	101,02	312587,84	
100,51	

Законопроектом предлагается произвести увеличение расходов ежегодно в сумме 4592,64 тыс. рублей, в том числе на:
4.   	обеспечение прохождения профессиональной переподготовки впервые назначенных на должность мировых судей в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 ноября 2000 г. № 58-кз "О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае"– 1128,10 тыс. рублей; 
5.   	оказание полицией услуг по охране имущества и объектов граждан и организаций, а также иные услуги, связанные с обеспечением охраны имущества на договорной основе, уплату налога на имущество, переданное в 2013 году, арендную плату – 2214,54 тыс. рублей;
6.   	обеспечение функционирования государственной автоматизированной системы "Правосудие" – 1250,00 тыс. рублей.
Расходы на функционирование управления в 2014 году относительно уровня 2013 года уменьшатся на 20 183,76 тыс. рублей, в 2015 году увеличатся относительно уровня 2014 года на 3 148,86 тыс. рублей, в 2016 году увеличатся относительно уровня 2015 года на 1 573,19 тыс. рублей. Это связано с принятыми общими подходами к формированию бюджетных ассигнований.
7.   	
Глава 012 "Региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края" 

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края (далее – комиссия) в соответствии с Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, является органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное регулирование цен и тарифов на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края и региональный государственный контроль (надзор) за их применением хозяйствующими субъектами.
На содержание комиссии предлагается направить в 2014 году –31 445,21 тыс. рублей, в 2015 году – 31 493,92 тыс. рублей, в 2016 году – 23 028,78 тыс. рублей. 
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с утвержденными в Законе  № 114-кз, в 2014 и 2015 годах уменьшены на 1 603,93 тыс. рублей, что обусловлено общими подходами к формированию бюджетных ассигнований. 
По сравнению с 2013 годом в 2014 году объемы бюджетных ассигнований уменьшились на 728,62 тыс. рублей или на 2,26 процента. 
Расходы на функционирование комиссии  в 2015 году увеличатся относительно уровня 2014 года на 48,71 тыс. рублей, это связано с принятыми общими подходами к формированию бюджетных ассигнований. В 2016 году расходы уменьшатся относительно уровня 2015 года на 8465,14 тыс. рублей в связи с окончанием внедрения в 2015 году программного обеспечения для развития функциональных возможностей единой информационно-аналитической системы "Платформа регулирования" на территории Ставропольского края.

Глава 023 "Представительство Правительства Ставропольского края 
при Правительстве Российской Федерации"

Представительство Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации (далее – представительство) в соответствии с Положением о представительстве Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2009 г. № 144, является государственным органом Ставропольского края, обеспечивающим взаимодействие Правительства Ставропольского края с Правительством Российской Федерации, иными федеральными органами государственной власти.
На содержание представительства предлагается направить в 2014 и 2015 годах – 14 433,47 тыс. рублей. 
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с утвержденными в Законе № 114-кз, в 2014 и 2015 годах уменьшены на 2 411,82 тыс. рублей, что обусловлено общими подходами к формированию бюджетных ассигнований. 
По сравнению с 2013 годом в 2014 году объемы бюджетных ассигнований уменьшились на 1 980,78 тыс. рублей или на 12,07 процента. 
Расходы на функционирование представительства в 2015 и 2016 годах предусматриваются на уровне  2014 года.

Глава 154 "Комитет Ставропольского края по делам архивов"

Комитет Ставропольского края по делам архивов (далее – комитет)  в соответствии с Положением о комитете Ставропольского края по делам архивов, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 20 августа 2013 г. № 314-п, является органом исполнительной власти Ставропольского края, проводящим государственную политику осуществляющим государственное управление и нормативно-правовое регулирование в области архивного дела на территории Ставропольского края.
На содержание комитета предлагается направить в 2014 году – 77 419,13 тыс. рублей, в 2015 году – 77 779,25 тыс. рублей, в 2016 году – 78 251,59 тыс. рублей. 
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с утвержденными в Законе № 114-кз, в 2014 году уменьшены на 8822,88 тыс. рублей, в 2015 году на 8812,88 тыс. рублей, в том числе с учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований уменьшены расходы в 2014 и 2015 годах на сумму 10 832,88 тыс. рублей, по подведомственным государственным архивным учреждениям увеличены расходы на техническое обслуживание систем видеонаблюдения, кондиционирования воздуха, охранно-пожарной сигнализации в 2014 и 2015 годах  на сумму 2000,00 тыс. рублей, а также увеличены расходы за счет доходов от оказания платных услуг в                    2014 году в сумме 10,00 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 20,00 тыс. рублей. 
По сравнению с 2013 годом в 2014 году объемы бюджетных ассигнований уменьшились на 7605,31 тыс. рублей или на 8,94 процента. 
Расходы на функционирование комитета  в 2015 году увеличатся относительно уровня 2014 года на 360,12 тыс. рублей, в 2016 году увеличатся относительно уровня 2015 года на 472,34 тыс. рублей. Это связано с принятыми общими подходами к формированию бюджетных ассигнований.

Глава 300 "Управление записи актов гражданского состояния 
Ставропольского края"

Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского края (далее – управление) в соответствии с Положением об управлении записи актов гражданского состояния Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 28 декабря 2012 года № 895, является органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в сфере организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Ставропольского края.
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по управлению предусматриваются в 2014 году в сумме 122 568,01 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 126 470,41 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 126 470, 41 тыс. рублей.  
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с утвержденными в Законе № 114-кз, в 2014 году увеличены на 7899,40 тыс. рублей, в 2015 году на 11565,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств субвенции из федерального бюджета в 2014 году на 11591,70 тыс. рублей, в 2015 году на 15257,6 тыс. рублей. В тоже же время с учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований расходы за счет средств краевого бюджета уменьшены в 2014 и 2015  годах на 3692,30 тыс. рублей.
По сравнению с 2013 годом в 2014 году объемы бюджетных ассигнований увеличились на 3474,6 тыс. рублей или на 2,92 процента.  
8.   	Расходы на содержание управления  в 2015 году увеличатся относительно уровня 2014 года на 3902,4 тыс. рублей или 3,18 процента, в 2016 году останутся на уровне 2015 года.
9.   	Полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния согласно Федеральному закону от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", являются полномочиями Российской Федерации, которые передаются органам государственной власти субъектов Российской Федерации (с возможностью делегирования органам местного самоуправления), их финансирование осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета. Сумма субвенции Ставропольскому краю на осуществление указанных полномочий на 2014 год предусматривается в сумме 118740,90 тыс. рублей, на 2015 год – в сумме 122643,3 тыс. рублей, на 2016 год на уровне 2015 года.
Глава 311 "Контрольно-счетная палата Ставропольского края"

Контрольно-счетная палата Ставропольского края (далее – Контрольно- счетная палата) в соответствии с Законом Ставропольского края от 28 декаб-             ря 2011 г. № 102-кз "О Контрольно-счетной палате Ставропольского края" является постоянно действующим органом внешнего государственного финансового контроля. 
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на функционирование Контрольно-счетной палаты предусматриваются в 2014 году в сумме 85 127,69 тыс. рублей, в 2015 году 85 205,99 тыс. рублей, в 2016 году 85 274,69 тыс. рублей.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с утвержденными в Законе № 114-кз, уменьшены в 2014 году на 1 414,79 тыс. рублей, в 2015 году уменьшены на 1 414,78 тыс. рублей.                        В соответствии с общими подходами к формированию законопроекта ассигнования уменьшены на 6 882,99 тыс. рублей, наряду с этим на изменение расходов повлияло увеличение бюджетных ассигнований предусмотренных на изменение штатного расписания в сумме 2947,00 тыс. рублей и увеличение расходов на служебные поездки в рамках проведения контрольных мероприятий – 2521,20 тыс. рублей.
По сравнению с 2013 годом в 2014 году объемы бюджетных ассигнований Контрольно-счетной палаты увеличились на 1 203,90 тыс. рублей или 1,43 процента.
Расходы на функционирование Контрольно-счетной палаты в 2015 году увеличатся относительно уровня 2014 года на 78,30 тыс. рублей, в 2016 году на 68,70 тыс. рублей.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса представлено в приложении 1 к настоящей пояснительной записке.

Приложение 1 

к пояснительной записке к проекту 
закона Ставропольского края 
"О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам (Рз) и подразделам (ПР), 
целевым статьям расходов (ЦСР) и видам расходов (ВР) 
классификации расходов краевого бюджета

(тыс. рублей)
Наименование	Рз	ПР	2014 год	2015 год	2016 год	
1	2	3	4	5	6	
Общегосударственные вопросы	01	-	3 008 062,90	2 334 610,17	2 106 113,51	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 870,39	2 870,39	2 870,39	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	274 998,88	270 675,52	270 675,52	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	328 341,16	315 660,00	315 701,36	
Судебная система	01	05	307 829,10	310 977,95	316 588,24	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	222 374,26	219 688,45	219 447,67	
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	215 451,71	36 981,71	36 981,71	
Резервные фонды	01	11	42 763,55	42 763,55	42 763,55	
Другие общегосударственные вопросы	01	13	1 613 433,85	1 134 992,60	901 085,07	
Национальная оборона	02	-	65 023,08	57 596,96	57 596,96	
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	48 735,60	48 870,30	48 870,30	
Мобилизационная подготовка экономики	02	04	16 287,48	8 726,66	8 726,66	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	-	531 132,29	536 953,76	537 894,54	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	183 684,02	180 580,57	180 918,06	
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	347 448,27	356 373,19	356 976,48	
Национальная экономика	04	-	10 387 390,13	10 054 609,26	10 099 290,93	

1	2	3	4	5	6	
Общеэкономические вопросы	04	01	478 755,52	480 364,27	449 009,87	
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	2 869 273,73	2 649 472,45	2 645 966,97	
Водное хозяйство	04	06	225 839,77	202 920,38	321 271,36	
Лесное хозяйство	04	07	150 764,70	150 279,31	156 186,72	
Транспорт	04	08	48 516,47	41 322,76	41 648,77	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	6 196 091,81	6 200 898,45	6 156 002,91	
Связь и информатика	04	10	57 062,26	58 252,73	58 223,68	
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	361 085,87	271 098,91	270 980,65	
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	-	1 091 650,80	729 743,03	713 014,03	
Жилищное хозяйство	05	01	816 450,70	377 910,77	311 564,51	
Коммунальное хозяйство	05	02	264 546,71	341 711,00	391 168,82	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	10 653,39	10 121,26	10 280,70	
Охрана окружающей среды	06	-	110 844,80	111 519,51	111 526,21	
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	61 357,07	62 031,78	62 038,48	
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	49 487,73	49 487,73	49 487,73	
Образование	07	-	18 410 691,37	19 870 233,60	19 948 212,56	
Дошкольное образование	07	01	5 217 332,72	5 411 981,45	4 216 265,97	
Общее образование	07	02	9 791 813,75	10 919 053,74	11 953 585,66	
Начальное профессиональное образование	07	03	144 226,77	148 761,33	150 503,09	
Среднее профессиональное образование	07	04	1 640 066,07	1 749 190,17	1 870 794,76	
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	109 205,03	107 948,34	108 237,26	
Высшее и послевузовское профессиональное образование	07	06	486 863,22	541 123,81	611 618,23	
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	446 643,28	383 389,96	383 401,53	
Другие вопросы в области образования	07	09	574 540,53	608 784,80	653 806,06	
Культура, кинематография	08	-	588 695,26	668 004,15	850 543,97	
Культура	08	01	551 438,26	377 627,31	423 154,75	
Кинематография	08	02	10 447,36	263 451,99	400 388,64	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	26 809,64	26 924,85	27 000,58	
Здравоохранение	09	-	15 059 097,96	16 674 332,60	17 592 985,58	
Стационарная медицинская помощь	09	01	3 466 330,36	3 209 780,63	3 852 721,52	
Амбулаторная помощь	09	02	469 405,31	426 336,25	473 365,78	
Скорая медицинская помощь	09	04	54 330,01	56 693,22	74 281,80	
Санаторно-оздоровительная помощь	09	05	177 348,89	186 965,41	259 445,05	
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	09	06	131 590,76	138 247,42	161 013,73	
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	09	07	6 831,60	7 173,17	7 173,17	
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	10 753 261,03	12 649 136,50	12 764 984,53	
Социальная политика	10	-	17 974 070,84	18 999 535,08	19 922 200,71	
Пенсионное обеспечение	10	01	184 650,00	184 650,00	184 650,00	
Социальное обслуживание населения	10	02	2 574 201,87	3 000 216,60	3 559 157,51	
Социальное обеспечение населения	10	03	11 780 510,35	12 010 911,79	12 231 141,34	
Охрана семьи и детства	10	04	2 847 999,95	3 222 881,49	3 364 129,79	
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	586 708,67	580 875,20	583 122,07	
Физическая культура и спорт	11	-	170 883,55	173 182,51	152 636,63	
Физическая культура	11	01	22 115,40	23 927,42	24 635,89	
Массовый спорт	11	02	59 662,49	61 046,94	39 662,49	
Спорт высших достижений	11	03	76 635,23	75 737,71	75 867,81	
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	12 470,43	12 470,44	12 470,44	
Средства массовой информации	12	-	66 587,42	41 383,74	41 383,74	
Телевидение и радиовещание	12	01	22 500,00	19 759,74	19 759,74	
Периодическая печать и издательства	12	02	40 374,82	17 500,00	17 500,00	
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	3 712,60	4 124,00	4 124,00	
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	-	1 556 183,12	1 845 297,85	2 121 703,96	
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	1 556 183,12	1 845 297,85	2 121 703,96	
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	-	5 119 482,25	5 497 469,83	5 947 389,00	
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	3 033 046,25	3 131 067,83	3 665 186,00	
Иные дотации	14	02	940 736,00	986 230,00	745 031,00	
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	1 145 700,00	1 380 172,00	1 537 172,00	
Условно утвержденные расходы			0,00	1 899 919,33	3 831 292,26	
						
Всего			74 139 795,77	79 494 391,38	84 033 784,58	

_______________________